Determine Dirigenziali

10/01/2011 

n. 001 - servizio di tesoreria - rimborso spese 2008.
n. 002 - polizza assicurativa pala meccanica comunale - anno 2011 - liquidazione.
n. 003 - fornitura toner e riparazione stampanti e liquidazione.

25/01/2011 

n. 004 del 14.01.2011 liquidazione saldo all'impresa caiafa vincenzo & c. s.a.s. di laurito (sa) per la fornitura/acquisto di una autovettura fiat punto 1.2 60 cv 5p classici.
n. 005 del 14.01.2011 approvazione e liquidazione i^ sal per i lavori di installazione impianto fotovoltaico da 20 kwp sul tetto della scuola dell'infanzia in futani capoluogo.

26/01/2011 

n. 006 - acquisto materiale di cancelleria.

28/01/2011 

n. 007 - del 28.01.2011 - "impegno di spesa e relativa liquidazione a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. pagamento mav per cig relativo alla gara dei lavori di riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in "centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale.
n. 008 - del 28.01.2011 - lavori di riqualificazione viabilità interna alle frazioni castinatelli ed eremiti. approvazione perizia di variante n. 2.
n. 009 - del 28.01.2011 - impegno di spesa e relativa liquidazione a favore dell'azienda agricola rambaldi g., con sede in futani, per la sistemazione strada loc. maurone e loc. chiuse.
n. 010 - del 28.01.2011 - impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della ditta tambasco d. con sede in futani, per acquisto decespugliatore e materiale vario.
n. 011 - del 28.01.2011 - liquidazione fattura n. 23 del 21/12/2010 a favore della ditta costruzioni guglielmini con sede in castinatelli frazione di futani, per sistemazione strada s. cecilia e castiglioni in castinatelli.
n. 012 - del 28.01.2011 - liquidazione fattura n. 54 del 13/12/2010 a favore della ditta edil sagaria s.n.c. con sede in futani, per intervento di pulizia delle grondaie e dei locali sovrastanti la scuola primaria di futani.
n. 013 - del 28.01.2011 - impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della ditta stazione di servizio di amorelli f. di futani per acquisto carburante per gli automezzi comunali periodo 05/11/2010 - 31/12/2010.
n. 014 - del 28.01.2011 - liquidazione fattura n. 10 del 06/12/2010 a favore della ditta autofficina f.c. di f. chirico con sede in futani, per la riparazione del gasolone comunale

03/02/2011 

n. 015 - polizza assicurativa gasolone - liquidazione

04/02/2011 

n. 016 - approvazione e liquidazione compensi per la commissione di gara per i lavori di "realizzazione impianto fotovoltaico da 20 kwp sul tetto della scuola materna di futani"

08/02/2011

n. 017 - lavori di completamento rete fognante al capoluogo - recesso unilaterale dal contratto rep. n. 22 del 30/08/2005.

n. 018 - approvazione e liquidazione i° sal per i lavori di "riqualificazione viabilità interna alle frazioni castinatelli ed eremiti".

11/02/2011
n. 19 - piano urbanistico comunale - adeguamento dello strumento urbanistico alla l.r. n. 16/04. liquidazione saldo competenze agronomo per adeguamento carta uso agricolo del suolo.
n. 20 - approvazione e liquidazione incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del dlgs 163/2006 per funzioni di responsabile del procedimento per i lavori di completamento rete fognante al capoluogo.

n. 21 - liquidazione di €uro 4.457,62 a favore della ditta "graziano petroli s.n.c." con sede in via secchio n. 4 sant'arsenio (sa), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.

n. 22 - liquidazione di €uro 4.659,22 a favore della ditta "graziano petroli s.n.c." con sede in via secchio n. 4 sant'arsenio (sa), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.

15/02/2011

n. 23 - approvazione e liquidazione ii° sal per i lavori di "installazione impianto fotovoltaico da 20 kwp sul tetto della scuola dell'infanzia in futani capoluogo".
n. 24 - liquidazione incarico di elaborazione dello studio geologico per i lavori di "ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale".

n. 25 - impegno di spesa di €uro 715,00 a favore dell'impresa edil sagaria s.n.c. del f.lli marco e felice & c., con sede a futani in via mons. forte per un intervento di riparazione rete fognante a castinatelli loc. "pugliese".
n. 26 - liquidazione di spesa di €uro 420,00 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara n. 60 eremiti di futani (sa) per pulizia bruciatori e prima accensione delle caldaie presso gli edifici comunali.
n. 27 - liquidazione di spesa di €uro 4.070,00 a favore dell'impresa ferraro pasquale, con sede a futani in via mons. forte per il ripristino rete fognaria e manto stradale in località ricosella e manutenzioni varie alla frazione eremiti.

25/02/2011

n. 028 - impegno di spesa di €uro 1080,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i° n. 189, per lavori di sistemazione della vasca sita in loc. acquavona alla fraz. eremiti;

n. 029 - impegno di spesa di €uro 139,20 a favore della ditta edk editore s.r.l., via santarcangiolese 6 torriana (rn), per l'acquisto di materiale vario per la cancelleria dell'ufficio vigili urbani.


02/03/2011 

n. 30 - liquidazione fattura n. 04 del 16/02/2011 di euro 3.520,00 a favore della ditta edil sagaria s.n.c. dei f.lli marco e felice & c., con sede a futani in via mons. forte, per lo scavo e la realizzazione di circa 80 ml di linea acqua potabile;

n. 31 - liquidazione fattura n. 05 del 16/02/2011 di euro 715,00 a favore della ditta edil sagaria s.n.c. dei f.lli marco e felice & c., con sede in futani in via mons. forte, per un intervento di riparazione rete fognante a castinatelli loc. pugliese;


08/03/2011 

n. 32 del 08/03/2011 -"impegno di spesa di €uro 922,80 a favore della ditta cantalupo di a. cantalupo & c. s.n.c., via bosco 11, zona ind.le battipaglia (sa), per l'acquisto dell'uniforme del vigile urbano del comune di futani.
n. 33 del 08/03/2011 - " liquidazione di spesa di €uro 1.080,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i° n. 189, per lavori di sistemazione della vasca sita in loc. acquavona alla fraz. eremiti.
n. 34 del 08/03/2011 - "aggiornamento elenco professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del d. lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.
n. 35 del 08/03/2011 - "rendiconto esercizio 2010: ricognizione residui attivi e passivi"

09/03/2011 

n. 36 - rimborso ici - tarsu

11/03/2011 

n. 37 - impegno di spesa di €uro 247,80 a favore della ditta s.a.e. s.n.c. di sabia vincenzo & c. con sede alla via s.s. 18 km 89,200 ponte barizzo capaccio (sa), per la manutenzione semestrale estintori comunali.
n. 38 - liquidazione fattura n. 90 del 09/03/2011 di €uro 922,80 a favore della ditta cantalupo di a. cantalupo & c. s.n.c., via bosco 11, zona ind.le battipaglia (sa), per l'acquisto dell'uniforme del vigile urbano del comune di futani;

14/03/2011 

n. 39 - liquidazione di €uro 4.956,82 a favore della ditta "graziano petroli s.n.c." con sede in via secchio n. 4 sant'arsenio (sa), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento;
n. 40 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 151,00 a favore di il sole 24 ore s.p.a per l'acquisto di n. 3 libri - formulari a servizio dell'ufficio tecnico comunale;

16/03/2011 

n. 41 - acquisto materiale di cancelleria.

21/03/2011 

n. 42 - approvazione e liquidazione incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del d.lgs 163/2006 per funzioni di responsabile del procedimento per i lavori di "riqualificazione viabilita' interna alle frazioni castinatelli ed eremiti".

28/03/2011 

n. 43 - adesione "servizio dps/privacy" - aggiornamento dps.

01/04/2011 

n. 44 - acquisto cartelle, timbri e custodie carte d'identita'.

06/04/2011 

n. 45 - festivita' natalizie 2010 - liquidazione di spese.

08/04/2011 

n. 46 - approvazione stato finale dei lavori di "riqualificazione viabilita' interna alle frazioni castinatelli ed eremiti".
n. 47 - liquidazione di spesa di €uro 247,80 a favore della ditta s.a.e. s.n.c. di sabia vincenzo c. con sede alla via s.s. 18 km 89,200 ponte barizzo capaccio (sa), per la manutenzione semestrale estintori comunali.
n. 48 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 3.470,48 a favore dell'azienda s.r.a. s.r.l. (sviluppo risorse ambientali) con sede in localita' s. antuono (area industriale) polla (sa) per smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
n. 49 - impegno di spesa di €uro 300,00 a favore della ditta genesio cardinali servizi pubblicitari con sede in via pozzo 3, fraz. abatemarco di montano a. (sa) per la fornitura di borse della spesa finalizzata alla riduzione della produzione di r.s.u.

11/04/2011 

n. 50 - lavori di "installazione impianto fotovoltaico da 20 kwp sul tetto della scuola dell'infanzia in futani capoluogo". concessione proroga.

12/04/2011 

n. 51 - comizi elettorali referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario.
n. 52 - comizi elettorali referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario.
n. 53 - impegno di spesa di €uro 1050,71 e relativa liquidazione a favore della ditta "stazione di servizio amorelli francesco" di futani per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo 08/01/2011 - 30/03/2011.

15/04/2011 

 

n. 54 - impegno di spesa di €uro 1416,00 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara - eremiti (fraz. futani) per riparazioni varie presso gli edifici comunali e fontane pubbliche.

04/05/2011 

n.55 - approvazione ruolo suppletivo tarsu 2010

06/05/2011 

n. 56 - lavori di adeguamento casa comunale - recesso unilaterale dal contratto rep. n. 43 del 07/09/2007 ai sensi dell'art. 134 comma 1 del dlgs n. 163/2006 e smi - approvazione della contabilita' finale e del verbale di presa in carico cantiere, saldo impresa esecutrice.

13/05/2011 

n. 57 - contributo regionale "buono borsa di studio" legge 62/2000 e d. p.c.m. 106/2001- anno formativo 2008/2009. liquidazione.
n. 58 - fornitura libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010. liquidazione.
n. 59 - liquidazione di spesa di €uro 1.416,00 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara eremiti di futani (sa) per riparazioni varie presso gli edifici comunali e fontane pubbliche.
n. 60 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 110,72 a favore di tecnovallo di a. mainenti,via n. lettieri n. 8 vallo della lucania (sa) per servizi vari di fotocopiatura e rilegatura per l'ufficio tecnico comunale.
n. 61 - impegno di spesa di €uro 216,00 a favore della ditta d'alessandro nicola & c. s.a.s., con sede in via monsignor forte di futani (sa) per la fornitura di stabilizzato.
n. 62 - determina a contrarre per avvio procedura di appalto ai sensi del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. per i lavori di costruzione strada foresta i° e ii° lotto.
n. 63 - affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di costruzione strada foresta i° e ii° lotto.

16/05/2011 

n. 64 - approvazione e liquidazione ii° sal per i lavori di "ripristino rete idrica fatiscente ed ampliamento rete fognante".
n. 65 - approvazione e liquidazione i° sal per i lavori di "ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale".
n. 66 - impegno di spesa e liquidazione per un importo di €uro 6.113,97 a favore della ditta chiricoimpianti srl, località parco isca snc centola (sa) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del comune.
n. 67 - impegno di spesa di €uro 113,46 a favore delle ditte sos office di gerardo miglino, con sede in via madonna di fatima stella cilento (sa) per fornitura toner e impegno di spesa di €uro 80,00 a favore della ditta arfe' raffaele, con sede in c/so umberto i di futani (sa), per fornitura ups.

20/05/2011 

n. 68 - determina a contrarre per avvio procedura di appalto ai sensi del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. per i lavori di adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione al capoluogo e alle frazioni.
n. 69 - affidamento incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione al capoluogo e alle frazioni.

23/05/2011 

n. 70 - approvazione e liquidazione incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del d. lgs 163/2006 per funzioni di responsabile del procedimento per i lavori di "installazione impianto fotovoltaico da 20 kwp sul tetto della scuola dell'infanzia in futani capoluogo".

25/05/2011 

n. 71 - interventi manutenzioni hardware - pec - liquidazione

27/05/2011

n. 72 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 44,40 a favore della ditta signal service s.r.l. con sede in via s.pietro n. 7 perdifumo (sa) per acquisto targa alla scuola dell'infanzia di futani.
n. 73 - impegno di spesa di €uro 829,29 e relativa liquidazione a favore della ditta "stazione di servizio di amorelli francesco" di futani per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo 01.04.2011 - 25.05.2011.
n. 74 - liquidazione competenze incaricati rilevazione istat "indagine sui consumi delle famiglie" .

06/06/2011 

n. 75 - liquidazione fattura n. 3 del 05/05/2011 di €uro 300,00 a favore della ditta genesio cardinali servizi pubblicitari con sede in via pozzo 3, fraz. abatemarco di montano antilia (sa) per la fornitura di borse della spesa finalizzata alla riduzione della produzione di r.s.u.

07/06/2011 

n. 76 - liquidazione fattura n. 285 del 30/05/2011 di €uro 173,46 a favore della ditta sos office di gerardo miglino, con sede in via madonna di fatima stella cilento (sa) per fornitura toner e liquidazione fattura n. 32 del 07/06/2011 di €uro 80,00 a favore della ditta arfe' raffaele, con sede in c.so umberto i di futani (sa) per fornitura ups.

09/06/2011 

n. 077 - liquidazione indennita' di missione al personale.
n. 078 - gestione economato periodo gen-giu 2011 - reintegro e rendiconto

10/06/2011 

n. 79 - impegno di spesa di €uro 3.522,00 a favore dell'impresa edil sagaria s.n.c. dei f.lli marco e felice & c., con sede a futani in via mons. forte per riparazioni varie e per lavori effettuati con l'ausilio di mezzi meccanici.
n. 80 - impegno di spesa di €uro 1620,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c.so umberto i° n. 189, per lavori di recinzione dell'isola ecologica sita in localita' comune alla fraz. castinatelli di futani.
n. 81 - impegno di spesa di €uro 264,00 a favore della ditta l.s. forniture s.a.s. di luigi marmo & c., via s. lorenzo san rufo (sa), per l'acquisto di pannelli per la segnaletica stradale e di un cavalletto porta panelli in puc, da dare in dotazione ai vigili urbani.
n. 82 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 110,00 a favore della ditta autonoleggio galietta con sede in via s. vito montano antilia (sa) per il servizio di trasporto alunni scuole da futani a massicelle in occasione del festival gioco e giocattolo.

13/06/2011 

n. 83 - approvazione stato finale dei lavori di "installazione impianto fotovoltaico da 20 kwp sul tetto della scuola dell'infanzia in futani capoluogo". liquidazione saldo impresa appaltatrice e saldo spese tecniche.

21/06/2011 

n. 84 - piano urbanistico comunale - adeguamento dello strumento urbanistico alla l.r. n. 16/04. liquidazione acconto competenze geologo per aggiornamento studio geologico.

27/06/2011 

n. 85 - comunicazione inizio lavori per la realizzazione di opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni. determinazione sanzione pecunaria.

04/07/2011 

n. 086 - impegno di spesa di €uro 2.400,00 a favore dell'impresa ferraro pasquale , con sede in futani alla via mons. forte per il ripristino del manto stradale in localita' fulicita.
n. 087 - impegno di spesa di €uro 456,00 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara n. 60 eremiti di futani (sa) per riparazioni varie presso gli edifici comunali e fontane pubbliche.

11/07/2011

n. 088 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo complessivo di €uro 4800,00 a favore dell'impresa logarzo s.r.l. con sede in vallo scalo di casal velino (sa), via ponte tre archi, per il rifacimento del tappetino di usura in via monsignor forte e della stradina di accesso ed il relativo piazzale della scuola elementare di futani capoluogo.

19/07/2011

n. 089 - approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa edil sagaria snc di futani (sa) dei lavori di costruzione strada foresta i° e ii° lotto
n. 090 - impegno di spesa di €uro 2.040,00 a favore della ditta world service con sede in c/da mascero atena lucana (sa) per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale anno 2011.
n. 091 - impegno di spesa di €uro 828,00 a favore della ditta ambiente sud s.a.s. con sede in via nazionale 174, fraz. fasana salento (sa) per ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti liquidi - isola ecologica
n. 092 - impegno di spesa di €uro 757,20 a favore della ditta signal service s.r.l. con sede in via s. pietro n. 7 perdifumo (sa), per acquisto segnaletica stradale varia, occorrente per la corretta regolamentazione del traffico veicolare.
n. 093 - impegno di spesa di €uro 252,00 a favore della ditta staiti raffaele fotografo con sede in via lieti 51f napoli, per ripresa fotografica in digitale, su supporto dvd, presso l'archivio di stato di napoli dal fondo cappellano maggiore.
n. 094 - impegno di spesa di €uro 300,00 a favore della ditta moscariello felice con sede in via r. wenner n. 2, salerno per locazione bagno presso l'abbazia di s. cecilia alla fraz. castinatelli di futani.

20/07/2011

n. 095 - referendum del 12 e 13 giugno 2011 - liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.

25/07/2011

n. 096 - liquidazione fattura n. 23/2011 del 14/07/2011 di €uro 1.620,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i° n. 189, per lavori di recinzione dell'isola ecologica sita in localita' comune alla fraz. castinatelli di futani.
n. 097 - impegno di spesa di €uro 417,54 e relativa liquidazione a favore della ditta stazione di servizio di amorelli francesco di futani per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo 25/05/2011 - 30/06/2011.
n. 098 - impegno di spesa di €uro 1.296,00 a favore della ditta costruzioni guglielmini s.n.c. dei f.lli gilberto e luca, con sede in via s. cecilia n. 60 fraz. castinatelli di futani, per sistemazione strada futani - san mauro la bruca in loc. sorvaro.

27/07/2011

n. 099 - impegno di spesa di €uro 280,80 a favore della ditta autofficina attianese antonio con sede in via s. cecilia - castinatelli, futani (sa) per riparazione del gasolone comunale.

03/08/2011 

n. 100 - art. 11 l. 431/1998 - fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. liquidazione contributi anno 2005 per € 2.528,93, anno 2006 per € 2.781,82, anno 2007 per € 1.985,00, anno 2008 per € 1.985,06, anno 2009 per € 2.328,32 per un totale di € 11.609,13.

05/08/2011 

n. 101 - archiviazione istanza di delocalizzazione impianto di distribuzione carburanti. ditta amorelli francesco di futani (sa).
n. 102 - liquidazione incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, rilievi plano altimetrici, piano particellare d'esproprio e studio geologico per i lavori di costruzione strada a sud est del capoluogo.
n. 103 - liquidazione incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, rilievi plano altimetrici, piano particellare d'esproprio e studio geologico per i lavori di costruzione tratto fognante in castinatelli località galati.

10/08/2011 

n. 104 - aggiornamento elenco di professionistiai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del d.lgs n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i..

12/08/2011 

n. 105 - approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa chirico impianti di centola (sa) dei lavori di adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione al capoluogo e alle frazioni.
n. 106 - liquidazione parziale al personale dipendente del lavoro straordinario effettuato per lo svolgimento delle operazioni precedenti, concomitanti e successive alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.
n. 107 - liquidazione parziale al personale dipendente del lavoro straordinario effettuato per lo svolgimento delle operazioni precedenti, concomitanti e successive alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.

23/08/2011 

n. 108 - spese postali sul c/c postale n. 15566847.
n. 109 - polizza r.c. auto n. 097824403 automezzo tg. bk04456 periodo 12/09/2011-11/09/2012 - assicurazioni generali.
n. 110 - 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. approvazione bando per la selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il conferimento di n. 2 incarichi di rilevatore.
n. 111 - liquidazione di spesa di €uro 2.400,00 a favore dell'impresa ferraro pasquale, con sede a futani in via mons forte per il ripristino del manto stradale in localita' fulicita.
n. - liquidazione di spesa di €uro 456,00 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara n. 60 eremiti di futani (sa) per riparazioni varie presso gli edifici comunali e fontane pubbliche.
n. 113 - liquidazione fattura n. 28 del 20.07.2011 di €uro 252,00 a favore della ditta staiti raffaele fotografo con sede in via lieti 51f napoli, per ripresa fotografica in digitale, su supporto dvd, presso l'archivio di stato di napoli dal fondo cappellano maggiore.
n. 114 - liquidazione di €uro 4.572,05 a favore della ditta chirico impianti srl, loc. parco isca snc, centola (sa), per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del comune.
n. 115 - impegno di spesa di €uro 315,00 a favore della fondazione legambiente innovazione per l'iniziativa puliamo il mondo 2011 e la relativa fornitura di kit per la pulizia e copertura assicurativa per i partecipanti.

26/08/2011 

n. 116 - impegno di spesa di €uro 100,00 a favore della ditta arfe' raffaele, con sede in c/so umberto i°, 38 futani (sa) per la fornitura di scheda madre e scheda pc per il computer dell'ufficio tecnico comunale.
n. 117 - impegno di spesa di €uro 3.400,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i°, n. 189, per lavori di manutenzione presso la scuola media ed elementare di futani.
n. 118 - impegno di spesa e relativa liquidazione della fattura n. 81/b del 29/07/2011 di €uro 330,00 a favore dell'autonoleggio calicchio s.n.c. di camerota (sa) e della ricevuta fiscale n. 785/s del 29.07.2011 di € 230,00 a favore dell'autonoleggio da rimessa angelino guida di novi velia (sa) per trasporto ragazzi da futani all'oasi di morigerati con relativo ritorno.
n. 119 - liquidazione fattura n. 510 del 17.08.2011 di €uro 1.426,08 a favore della ditta ambiente sud s.a.s. con sede in via nazionale 174, fraz. fasana salento (sa) per ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti liquidi- isola ecologica.
n. 120 - approvazione ruolo tarsu anno d'imposta 2011.

29/08/2011 

n. 121 - liquidazione fattura n. 536 del 30/06/2011 di €uro 264,00 a favore della ditta l.s. forniture s.a.s. di luigi marmo & c., via s.lorenzo san rufo (sa), per l'acquisto di pannelli per la segnaletica stradale e di un cavalletto porta pannelli in puc, da dare in dotazione ai vigili urbani.
n. 122 - liquidazione fattura n. 422 del 04/08/2011 di €uro 757,20 a favore della ditta signal service s.r.l. con sede in via s.pietro n. 7 perdifumo (sa), per acquisto segnaletica stradale varia, occorrente per la corretta regolamentazione del traffico veicolare.

05/09/2011 

n. 123 - liquidazione fattura n. 27 del 31/08/2011 di €uro 3.522,00 a favore della ditta edil sagaria s.n.c. dei f.lli marco e felice & c., con sede a futani in via mons. forte, per riparazioni varie e per lavori effettuati con l'ausilio di mezzi meccanici.
n. 124 - impegno di spesa di €uro 241,80 a favore della ditta s.a.e. s.n.c. di sabia & c. con sede alla via s.s. 18 km 89,200 ponte barizzo capaccio (sa), per la manutenzione semestrale estintori comunali.
n. 125 - approvazione e liquidazione ii° sal per i lavori di "ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale".
n. 126 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo complessivo di €uro 1.200,00 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara n. 60 eremiti di futani (sa), per la manutenzione ordinaria presso i plessi scolastici, il campo sportivo e la casa comunale.
n. 127 - affidamento incarico professionale triennale per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al d.lgs n. 81/2008 e s.m.i.

16/09/2011 

n. 128 - liquidazione fattura n. 86/i del 11/05/2011 di €uro 216,00 a favore della ditta d'alessandro nicola & c. s.a.s., con sede in via monsignor forte di futani (sa), per la fornitura di stabilizzato.
n. 129 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo complessivo di €uro 495,60 a favore della ditta d'alessandro nicola & c. s.a.s., con sede in via monsignor forte di futani (sa), per acquisto materiale vario e trasporto.

26/09/2011 

n. 130 - lavori di riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in "centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale". concessione proroga.
n. 131 - affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi finanziati nell'ambito del psr campania 2007-2013 misura 225 azione b) mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione intervento b.1) mantenimento delle radure.

27/09/2011 

n. 132 - liquidazione fattura n. 13 del 08/09/2011 di €uro 1.296,00 a favore della ditta costruzioni guglielmini s.n.c. dei f.lli gilberto e luca, con sede in via s. cecilia n. 60 fraz. castinatelli di futani, per sistemazione strada futani - san mauro la bruca in loc. sorvaro.
n. 133 - liquidazione di spesa di €uro 241,80 a favore della ditta s.a.e. s.n.c. di sabia vincenzo & c. con sede alla via s.s. 18 km 89,200 ponte barizzo capaccio (sa), per la manutenzione semestrale estintori comunali.
n. 134 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo complessivo di €uro 955,90 a favore della ditta p3 di palumbo antonio & alfonso s.n.c., con sede in via manzoni n. 122 castinatelli di futani (sa), per la sostituzione di n. 3 maniglioni antipanico, più il servizio di manutenzione alle porte interne presso la scuola media di futani.
n. 135 - impegno di spesa di €uro 484,00 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara n. 60 eremiti di futani (sa) per pulizia bruciatori e prima accensione delle caldaie presso gli edifici comunali.

30/09/2011 

n. 136 - determina a contrarre relativa alla somministrazione di lavoro a tempo determinato - affidamento alla ditta adecco italia s.p.a..
n. 137 - determina a contrarre per acquisto di gasolio da riscaldamento mediante ricorso alle procedure in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs n. 163/2006.

03/10/2011

n. 138 - annullamento determina utc n. 127 del 05/09/2011 e nuovo affidamento incarico professionale triennale per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al d.lgs n. 81/2008 e s.m.i.
n. 139 - affidamento incarico professionale di collaudo statico relativamente ai lavori di riqualificazione dell'immobile es scuola elementare in "centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale".

07/10/2011 

n. 140 - affidamento incarico professionale di collaudo statico relativamente ai lavori di "costruzione strada foresta i° e ii° lotto".
n. 141 - affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di "riqualificazione, arredo urbano e toponomastica del capoluogo e delle frazioni".
n. 142 - determina a contrarre per avvio procedura di appalto ai sensi del d.lgs 163/2006 e s.m.i. per i lavori di riqualificazione, arredo urbano e toponomastica al capoluogo e alle frazioni.

10/10/2011 

n. 143 - liquidazione fattura n. 9587/2931 del 28/02/2011 di €uro 79,20 emessa dalla ditta edk editore srl di torriana (rn) per l'acquisto di materiale vario per la cancelleria dell'ufficio vigili urbani.
n. 144 - impegno di spesa di €uro 60,00 e relativa liquidazione in favore della ditta l.s. forniture s.a.s. di luigi marmo & c., via s. lorenzo san rufo (sa), per l'acquisto di un registro notifiche all'ufficio vigili urbani.
n. 145 - impegno di spesa e relativa liquidazione della fattura n. 76/11 del 31/05/2011 di €uro 660,00 a favore della ditta stifano group snc lavorazioni in marmi con sede in località badia vallo della lucania (sa) per acquisto targa e della fattura n. 36 del 31/05/2011 di € 277,20 a favore del panificio merola & c. snc con sede in c/so umberto i, 64 futani (sa) per acquisto dolciumi in occasione della manifestazione per l'intitolazione della scuola dell'infanzia di futani a madre flavia rizzo.
n. 146 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 453,75 a favore di vari negozi per teli tessuto, batterie, pizzette, bibite acquistati per rinfresco in occasione della manifestazione dell'intitolazione della scuola dell'infanzia di futani a madre flavia rizzo.
n. 147 - liquidazione fattura n. 118179 del 31/07/2011 di €uro 300,00 a favore dell' azienda sebach s.r.l., con sede in via fiorentina, 109 certaldo (fi) per locazione bagno presso l'abazia di s. cecilia alla fraz. castinatelli di futani.
n. 148 - impegno di spesa di €uro 457,90 e relativa liquidazione a favore della ditta "stazione di servizio di amorelli francesco" di futani per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo 04/07/2011 - 30/09/2011.

17/10/2011 

n. 149 - autorizzazione lavori in economia nell'ambito dei lavori di "ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale".
n. 150 - liquidazione fattura n. 33/2011 del 11/10/2011 di €uro 3.400,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i° n. 189, per lavori di manutenzione presso la scuola media ed elementare di futani.

21/10/2011 

n. 151 - impegno di spesa e relativa liquidazione di € 450,00 a favore di viterale assicurazioni sas di rofrano (sa) per polizza fideiussoria a favore della provincia di salerno per nulla osta "lavori di adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione al capoluogo e alle frazioni".
n. 152 - piano urbanistico comunale - adeguamento dello strumento urbanistico alla l.r. n. 16/04. liquidazione spese anticipate per il comune di futani.

28/10/2011 

n. 153 - determina aggiudicazione definitiva indagine di mercato per acquisto di gasolio da riscaldamento anno 2011/2012.
n. 154 - liquidazione fattura n. 8 del 10/09/2011 di € 280,80 in favore della ditta autofficina attianese antonio, via s. cecilia - castinatelli, futani (sa) per la riparazione del gasolone comunale.
n. 155 - liquidazione fattura n. 63 del 13/10/2011 di €uro 100,00 a favore della ditta arfè raffaele, con sede in c/so umberto i, 38 futani (sa) per la fornitura di scheda madre e scheda pci per il computer dell'ufficio tecnico comunale.
n. 156 - impegno di spesa e relativa liquidazione di € 1.371,00 a favore della milano assicurazioni agenzia di vallo della lucania (sa) per il rinnovo annuale dell'assicurazione del veicolo fiat punto targata ed094rl.

07/11/2011

n. 157 - liquidazione saldo finale all'impresa, liquidazione saldo competenze tecniche alla direzione dei lavori e al collaudatore, svincolo polizze fidejussorie relativamente ai lavori di "ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale".
n. 158 - approvazione stato finale dei lavori "il sentiero sacro. vivere la natura e le tradizioni religiose con la tecnologia". psr campania 2007/2013 misura 3.13.
n. 159 - impegno di spesa di €uro 132,37 a favore della ditta futuroffice s.r.l., con sede in via saviano, 139 nola (na) per la fornitura di materiale-cancelleria all'utc.
n. 160 - acquisto toner per fax.

10/11/2011

n. 161 - approvazione ruolo tarsu anno d'imposta 2011.

11/11/2011

n. 162 - servizio di "gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale". concessione proroga.
n. 163 - liquidazione saldo al personale dipendente del lavoro straordinario effettuato per lo svolgimento delle operazioni precedenti, concomitanti e successive alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.
n. 164 - liquidazione saldo al personale dipendente del lavoro straordinario effettuato per lo svolgimento delle operazioni precedenti, concomitanti e successive alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.
n. 165 - impegno di spesa e relativa liquidazione di € 255,00 a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. pagamento mav per cig 2432707d4f relativo alla gara dei lavori di costruzione strada foresta i° e ii° lotto e per cig 2519705e54 relativo alla gara dei lavori di adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione al capoluogo e alle frazioni.
n. 166 - liquidazione acconto spese tecniche. lavori di adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione al capoluogo e alle frazioni.
n. 167 - impegno di spesa di €uro 1.815,00 a favore dell'impresa €u.c.o. di cuda bruno & c. sas, con sede in futani alla via mons. forte n. 41 per lavori di pulizia e messa in sicurezza di varie strade comunali di futani.

14/11/2011 

n. 168 - impegno di spesa di €uro 514,25 a favore delle ditta floreart srl con sede in c/so umberto i 143, futani (sa) per la fornitura di n. 4 corone fiorite e n. 1 fascio di fiori e di € 400,00 a favore dell'associazione musicale la verdiana, con sede in via porta di susa n. 7 camerota (sa), per la commemorazione delle forze armate del 04/11/2011.

15/11/2011 

n. 169 - liquidazione fattura n. 1114 del 31/10/2011 di €uro 132,37 a favore delle ditta futuroffice srl, con sede in via saviano, 139 nola (na) per la fornitura di materiale - cancelleria all'utc.

18/11/2011

n. 170 - liquidazione di €uro 5.361,96 a favore della ditta graziano petroli s.n.c. con sede in via secchio n. 4 sant'arsenio (sa), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.

21/11/2011 

n. 171 - impegno di spesa di €uro 363,00 a favore della ditta tecnico sistemi italia srl, di cito michelangelo con sede in via g. oberdan n. 45, futani (sa) per interventi di manutenzione straordinario su n. 2 fari presso il campo sportivo comunale.
n. 172 - liquidazione fattura n. 508 del 10/10/2011 di €ro 544,50 emessa dalla ditta world service, con sede in c/da mascero atena lucana (sa), per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale anno 2011.

25/11/2011 

n. 173 - approvazione e liquidazione i° sal per i lavori di "riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale.
n. 174 - liquidazione fattura n. 25 del 25/11/2011 di €uro 1.815,00 a favore dell'impresa €u.c.o. di cuda bruno & c. sas, con sede in futani alla via mons. forte n. 41 per lavori di pulizia e messa in sicurezza di varie strade comunali di futani.

02/12/2011 

n. 175 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo complessivo di €uro 948,00 a favore della me.sac di merola s. & sacco c. snc con sede a futani (sa), in c/so umberto i° snc, per la fornitura e posa in opera di un passamano in ferro, di un tabellone per affissione e la fornitura di n. 2 staffe;
n. 176 - liquidazione fattura n. 05 del 02/12/2011 di €uro 514,25 a favore della ditta floreart srl con sede in c/so umberto i° 143, futani (sa) per la fornitura di n. 4 corone fiorite e n. 1 fascio di fiori e liquidazione di € 400,00 a favore dell'associazione musicale la verdiana, con sede in via porta di susa n. 7 camerota (sa), per la commemorazione delle forze armate del 04/11/2011.
n. 177 - liquidazione fattura n. 31 del 02/12/2011 di €uro 363,00 a favore della ditta tecno sistemi italia srl di cito michelangelo con sede in via g. oberdan n. 45, futani (sa) per interventi di manutenzione straordinaria su n. 2 fari presso il campo sportivo comunale.
n. 178 - liquidazione incarico di progettazione dei lavori di rifacimento pavimentazione di alcuni tratti della strada mons. forte - dott. a. bianchi.
n. 179 - autorizzazione lavori in economia nell'ambito dei lavori di ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale.
n. 180 - liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nell'anno 2011.
n. 181 - liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nell'anno 2011.
n. 182 - liquidazione indennità di reperibilità stato civile del personale dipendente per l'anno 2011.

05/12/2011 

n. 183 - approvazione e liquidazione compensi per la commissione di gara per i lavori di riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale.
n. 184 - impegno di spesa di euro 211,50 e relativa liquidazione a favore della ditta stazione di servizio di amorelli francesco di futani per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo 08/10/2011 - 23/11/2011.

06/12/2011 

n. 185 - impegno di spesa di €uro 1.064,80 a favore della ditta mondo verde casa e giardino srl, con sede in via de canctis n. 27 firenze, per la fornitura di n. 30 compostiere per la raccolta della frazione organica.

12/12/2011 

n. 186 - gestione economato periodo 10/11/2011 - 12/12/2011 reintegro e rendiconto.
n. 187 - somministrazione di lavoro a tempo determinato. liquidazione della fattura n. 2011.0046.00394 del 31/10/2011 e n. 2011.0046.00458 del 30/11/2011 alla ditta adecco italia s.p.a.
n. 188 - impegno di spesa di €uro 487,02 a favore della ditta autofficina attianese antonio con sede in via s. cecilia-castinatelli, futani (sa) per riparazione del gasolone comunale.
n. 189 - impegno di spesa di €uro 712,50 e relativa liquidazione a favore della ditta stazione di servizio a.g.m. petroli srl con sede sulla s.p. 630 km 145+610, cuccaro vetere (sa) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo luglio-ottobre 2011.

13/12/2011 

n. 190 - approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa verlotta costruzioni sas di castelcivita (sa) per i lavori di "riqualificazione, arredo urbano e toponomastica al capoluogo e alle frazioni".
n. 191 - acquisto firme digitali.

19/12/2011 

n. 192 - impegno di spesa e relativa liquidazione di €uro 350,00 a favore di viterale assicurazioni sas di rofrano (sa) per polizza fideiussoria a favore della provincia di salerno per nulla osta lavori di adeguamneto e potenziamento impianti di pubblica illuminazione al capoluogo e alle frazioni.

20/12/2011 

n. 193 - piano urbanistico comunale. adeguamento dello strumento urbanistico alla l.r. n. 16/04. liquidazione acconto progettazione.
n. 194 - piano urbanistico comunale. adeguamento dello strumento urbanistico alla l.r. n. 16/04. liquidazione saldo competenze geologo per aggiornamento studio geologico.
n. 195 - lavori di riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale. liquidazione acconto spese tecniche.


 

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