Determine Dirigenziali
03/01/2013 - determine ad oggetto:
n. 1 - Elezioni politiche 24 e 25 Febbraio 2013 autorizzazione al personale dipendente settore amministrativo e finanziario ad eseguire lavoro straordinario.
n. 2 - Elezioni politiche 24 e 25 Febbraio 2013 autorizzazione al personale dipendente settore tecnico-vigilanza ad eseguire lavoro straordinario.
n. 3 - Polizza assicurativa macchina operativa semovente saaa741 e polizza infortuni.
04/01/2013 - determine ad oggetto:
n. 4 - Liquidazione fattura n. 02 del 28/12/2012 di €uro 605,00 a favore della ditta Ambruosi Giovanni con sede in Via Roma n. 16, Futani (SA) per un intervento di pitturazione alla scuola dell'infanzia di Futani.
08/01/2013 - determine ad oggetto:
n. 5 - Approvazione e liquidazione III° Sal per i lavori di "riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale".
n. 6 - Determina n. 6 del 8/1/2013 - approvazione e liquidazione IV° Sal per i lavori di "riqualificazione, arredo urbano e toponomastica al capoluogo e alle frazioni".
11/01/2013 - determine ad oggetto:
n. 7 - Impegno di spesa e liquidazione di €uro 1.979,38 a favore della ditta Chirico Impianti Srl, loc. Parco Isca Snc, Centola (SA), per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del Comune.
n. 8 - Liquidazione fattura n. 11 del 28/12/2012 di €uro 1.000,00 a favore dell'impresa Cuda Emilio, con sede a Futani in Via A. Bianchi, per lavori di sistemazione strada in loc. Tempa di S.Antonio a Futani.
n. 9 - Affidamento incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di recupero e valorizzazione della strada vicinale Pollicino in Castinatelli di Futani.
18/01/2013 - determine ad oggetto:
n. 10 - Annullamento procedura di mobilità esterna e concorsuale per la copertura di un posto a tempo parziale (18 ore) di istruttore direttivo amministrativo categoria d posizione giuridica D1 posizione economica D1 per il settore amministrativo.
n. 11 - Liquidazione fattura n. 26 del 08/01/2013 di €uro 435,60 emessa dalla ditta L.S. Forniture S.a.s. di Luigi Marmo & C. Via S. Lorenzo San Rufo (SA), per l'acquisto di targhe per la segnaletica stradale.
n. 12 - Liquidazione di €uro 5.227,20 a favore della ditta Graziano Petroli S.n.c. con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.
n. 13 - Lavori di "riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale". liquidazione II acconto spese tecniche.
23/01/2013 - determine ad oggetto:
n. 14 - Approvazione e liquidazione I° sal per i lavori di adeguamento casa comunale - completamento.
n. 15 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato. liquidazione della fattura n. 2012.0046.00455 del 31.12.2012 alla ditta Adecco Italia S.p.a.
n. 16 - Liquidazione saldo competenze tecniche relativamente agli interventi finanziati nell'ambito del PSR Campania 2007 - 2013 misura 225 azione b) mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione intervento b.1) mantenimento delle radure.
n. 17 - Liquidazione fattura n. 08 del 05/01/2013 di €uro 489,20 a favore dell'impresa Chirico Impianti Srl, loc. Parco Isca Snc, Centola (SA), per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del Comune.
29/01/2013 - determina ad oggetto:
n. 18 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 7.000,00 a favore dell'impresa Costruzioni Sagaria di Giuseppe Sagaria & C. Sas, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 243 per lavori vari effettuati alla discarica comunale.
08/02/2013 - determine ad oggetto:
n. 19 - Impegno di spesa di €uro 309,76 a favore della lavanderia La Perla di Rambaldi e Tortora Snc con sede a Futani (SA) in C/so Umberto I°, per lavaggio tende sede comunale;
n. 20 - Impegno di spesa di €uro 48,40 a favore della F.a.v. di Amorelli Vincenzo & C. Sas con sede a Futani (SA), in Via Dott. Attilio Bianchi, per la fornitura delle catene da neve per la punto di proprietà comunale.
12/02/2013 - determine ad oggetto:
n. 21 - Impegno di spesa di €uro 592,90 a favore della Me.Sac di Merola S. & Sacco C. Snc con sede a Futani (SA), in Via Monsignor Forte snc, per la sistemazione e manutenzione di opere in ferro già esistenti da effettuare presso gli edifici adibiti a scuole comunali;
n. 22 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 362,00 a favore della ditta Globus snc, con sede in Via O.De marsilio n. 172, Vallo della Lucania (SA), per fornitura di stampe all'Utc.
15/02/2013 - determina ad oggetto:
n. 23 - Approvazione e liquidazione I° sal per i lavori di riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni Castinatelli ed Eremiti.
n. 24 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo complessivo di € 309,03 a favore della ditta Tambasco Diego di Futani (SA) per forniture varie all'interno degli interventi finanziati nell'ambito del PSR Campania 2007-2013 misura 225 azione b) intervento b.1) mantenimento delle radure.
n. 25 - Rilegatura atti amministrativi vari anni precedenti. impegno di spesa.
n. 26 - Liquidazione saldo compensi per 15° censimento generale Istat 2011.
18/02/2013 - determine ad oggetto:
n. 27 - Approvazione stato finale dei lavori di adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione del capoluogo e delle frazioni;
n. 28 - Approvazione e liquidazione incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del dlgs 163/2006 per funzioni di responsabile del procedimento per i lavori di adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione del capoluogo e delle frazioni;
n. 29 - Liquidazione saldo III° Sal per i lavori di riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale.
22/02/2013 - determine ad oggetto:
n. 30 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 217,80 a favore dell'impresa €U.c.o. di Cuda Bruno & C. Sas, con sede in Futani alla Via Mons. Forte n. 41 per il trasporto dell'escavatore della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo;
n. 31 - Liquidazione fattura n. 79 del 19/02/2013 di €uro 48,00 a favore della F.a.v. di Amorelli Vincenzo & C. Sas con sede a Futani (SA), in via Dott. Attilio Bianchi, per la fornitura di catene da neve per la punto di proprietà del Comune;
n. 32 - Liquidazione di €uro 5.227,20 a favore della ditta Graziano Petroli S.n.c. con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.
n. 33 - Impegno di spesa di €uro 1.210,00 a favore della ditta Termoidraulica di Cortese Gennaro, con sede in Via Carcara n. 60 Eremiti di Futani (SA) per la sostituzione della caldaia, dello sciacquone, del sifone e della doccia all'ex edificio scolastico della frazione Eremiti;
n. 34 - Impegno di spesa di €uro 256,00 a favore della ditta Autoriparazione Gallani con sede in Via Foresta, Cuccaro Vetere (SA) per la riparazione del furgone Piaggio ape tm 703 di proprietà del Comune.
n. 35 - Impegno di spesa di €uro 368,14 a favore della ditta S.a.e. S.n.c. di Sabia Vincenzo & C. con sede alla Via s.s. 18 km 89,200 Ponte Barizzo Capaccio (SA), per la manutenzione semestrale estintori comunali.
26/02/2013 - determine ad oggetto:
n. 36 - Polizza assicurativa gasolone autoimmondizie tg. DG 276 DV.
01/03/2013 - determina ad oggetto:
n. 37 - Acquisto carta per stampanti e fotocopiatrici.
n. 38 - Liquidazione acconto supporto al Rup relativamente al progetto impariamo e compostiamo per aiutare l'ambiente.
n. 39 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 205,46 a favore della ditta Sos Office di Gerardo Miglino, con sede in Via Madonna di Fatima, Stella Cilento (SA), per forniture e manutenzione varie alle stampanti dell'Utc.
n. 40 - Liquidazione di spesa di €uro 484,00 a favore della ditta Termoidraulica di Cortese Gennaro, con sede in Via Carcara n. 60 Eremiti di Futani (SA) per pulizia bruciatori e prima accensione delle caldaie presso gli edifici comunali.
n. 41 - Liquidazione di spesa di €uro 508,20 a favore della ditta Termoidraulica di Cortese Gennaro, con sede in Via Carcara n. 60 Eremiti di Futani (SA) per la manutenzione e sostituzione di n. 3 rubinetti alle fontane pubbliche e l'osturazione dei bagni presso i plessi scolastici scuola materna e scuola elementare di Futani.
n. 42 - Liquidazione di spesa di €uro 520,30 a favore della ditta Termoidraulica di Cortese Gennaro, con sede in via Carcara n. 60 Eremiti di Futani (SA) per vari interventi di riparazione idraulica presso immobili comunali.
n. 43 - Liquidazione fattura n. 9 del 26/02/2013 di €uro 592,90 a favore della ditta Me.sac di Merola S. & Sacco C. Snc con sede a Futani (SA), in Via Mons. Forte Snc, per la sistemazione e manutenzione di opere in ferro da effettuare presso gli edifici a scuole comunali.
04/03/2013 - determine ad oggetto:
n. 44 - Determina a contrarre per avvio procedura di appalto ai sensi del d.lgs 163/2006 e s.m.i. per i lavori di completamento parcheggio in località Granci.
n. 45 - Integrazioni e rettifica determina utc n. 196/2012. impegno e relativa liquidazione di €uro 2.000,00 a favore dell'Arch. Domenico Basile quale RUP preposto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del Comune di Futani. anno 2012.
n. 46 - Rilievi topografici e accatastamento di vari immobili comunali. Affidamento incarico professionale.
n. 47 - Medico del lavoro sorveglianza personale dipendente. liquidazioni prestazioni.
n. 48 - Acquisto toner cartuccia lexmark e 120.
05/03/2013 - determine ad oggetto:
n. 49 - Assegnazione compiti ai dipendenti in organico all'area tecnica - polizia urbana.
n. 50 - Determina a contrarre per avvio procedura di affidamento ai sensi del d. lgs 163/2006 e s.m.i. per l'acquisto di arredo urbano in piazza Granci.
12/03/2013 - determine ad oggetto:
n. 51 - Liquidazione di spesa di €uro 368,14 a favore della ditta S.a.e. S.n.c. di Sabia Vincenzo & C. con sede alla Via S.S. 18 km 89,200 Ponte Barizzo Capaccio (SA), per la manutenzione semestrale estintori comunali.
n. 52 - Liquidazione fattura n. 11 del 08/03/2013 di €uro 960,00 a favore dell'impresa Ferraro Pasquale, con sede in Futani alla Via Mons. Forte per la sistemazione di strada comunale in località Lamia.
n. 53 - Liquidazione fattura n. 10 del 08/03/2013 di €uro 255,96 a favore della ditta Autoriparazione Gallani con sede in Via Foresta, Cuccaro Vetere (SA) per la riparazione del furgone Piaggio ape tm 703 di proprietà del Comune.
n. 54 - Liquidazione fattura n. 3 del 07/03/2013 di €uro 1.000,00 a favore della ditta Costruzioni Guglielmini S.n.c. dei F.lli Gilberto e Luca, con sede in Via S. Cecilia n. 60 Fraz. Castinatelli di Futani, per vari lavori di manutenzione sulle strade comunali al capoluogo.
n. 55 - Affidamento incarico di direzione lavori relativamente ai "lavori di costruzione tratto fognante in Castinatelli località Galati". modifiche ed integrazioni alla determina Utc n. 65/2012.
22/03/2013 - determine ad oggetto:
n. 56 - Determina di indizione gara di tesoreria per il triennio 01/01/2013-31/12/2015.
27/03/2013 - determina ad oggetto:
n. 57 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo complessivo di € 919, 10 a favore della ditta Globus Snc di Vallo della Lucania (SA) e della ditta Libertà di stampa SNC di Agropoli (SA) per vari servizi di stampa all'interno degli interventi finanziati a seguito del Dgrc n. 758/2011 e dd n. 33/2011 per la realizzazione del progetto "impariamo e compostiamo per aiutare l'ambiente".
n. 58 - Approvazione e liquidazione V° Sal per i lavori di "riqualificazione, arredo urbano e toponomastica al capoluogo e alle frazioni".
n. 59 - Elezioni amministrative 26 e 27 Maggio 2013 - autorizzazione al personale dipendente settore amministrativo e finanziario ad eseguire lavoro straordinario.
n. 60 - Elezioni amministrative 26 e 27 Maggio 2013 - autorizzazione al personale dipendente settore tecnico-vigilanza ad eseguire lavoro straordinario.
02/04/2013 - determine ad oggetto:
n. 61 - Acquisto materiale per consultazione elettorale del 26 e 27 Maggio 2013.
n. 62 - Acquisto stampa manifesti liste candidati e proclamati eletti elezioni amministrative 2013 per n° 3 sezioni elettorali.
10/04/2013 - determine ad oggetto:
n. 63 - Approvazione stato finale dei lavori di "riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni Castinatelli ed Eremiti". liquidazione saldo impresa appaltatrice e saldo spese tecniche.
n. 64 - Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Eu.co. S.a.s di Cuda Bruno e & C. di Futani (SA) per i lavori di completamento parcheggio in località Granci.
n. 65 - Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al lavori di completamento parcheggio in località Granci".
n. 66 - Convenzione con l'associazione polisportiva dilettantistica giovani rosso blu di Santa Barbara di Ceraso (SA) per l'uso e la custodia del campo sportivo comunale in località Galluzzi per anni uno a partire dal 04/09/2012. Delibera di Giunta comunale n. 23 del 27/03/2013. provvedimenti.
12/04/2013 - determine ad oggetto:
n. 67 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 39,00 a favore ditta Globus S.n.c., con sede in Via O. De Marsilio n. 172, Vallo della Lucania (SA) per fornitura di stampe del catasto incendi all'Utc.
n. 68 - Liquidazione fattura n. 11 del 04/04/2012 di €uro 1.210,00 a favore della ditta Termoidraulica di Cortese Gennaro, con sede in Via Carcara n. 60 Eremiti di Futani (SA) per la sostituzione della caldaia, dello sciacquone, del sifone e della doccia all'ex edificio scolastico della frazione Eremiti.
n. 69 - Festività natalizie 2012. liquidazione di spese.
n. 70 - Cerimonia intitolazione scuola a Dott. Andrea Merola - liquidazione di spese.
n. 71 - Elezioni politiche 24 e 25 Febbraio 2013 - liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.
16/04/2013 - determine ad oggetto:
n. 72 - Liquidazione competenze tecniche per la progettazione di varie opere pubbliche a favore di tecnici esterni.
n. 73 - Rendiconto esercizio anno 2012: ricognizione residui attivi e passivi.
Residui attivi
Residui passivi
n. 74 - Impegno di spesa di €uro 523,47 a favore della ditta Maiuri Giuseppe con sede a Vallo della Lucania (SA), in Via A. Rubino, per l'acquisto di pittura per la sede municipale di Futani.
n. 75 - Spese legali - liquidazione.
n. 76 - Comune di Montano Antilia - rimborso spese stipendiali segretario in convenzione anno 2009.
19/04/2013 - determine ad oggetto:
n. 77 - Attuazione delle procedure disposte dalla legge 16/6/1927 n. 1766, dal regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26/201928 n. 332, dalla legge regionale 17/3/1981, n. 11 in materia di usi civici. Affrancazione dei terreni legittimati.
n. 78 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 139,39 a favore della ditta Sos Office di Gerardo Miglino, con sede in Via Madonna di Fatima, Stella Cilento (SA), per la fornitura di una stampante all'Utc.
n. 79 - Affidamento incarico ulteriore approfondimento indagini idrogeologiche relativamente ai lavori di bonifica e mesa in sicurezza della discarica comunale ubicata in Loc. Castintelli.
03/05/2013 - determine ad oggetto:
n. 80 - Impegno di spesa di €uro 1.075,60 e relativa liquidazione a favore della ditta "Stazione di servizio a.g.m. Petroli Srl" con sede sulla s.p. 630 km 145+610, Cuccaro Vetere (SA) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo Novembre 2012-Marzo 2013.
n. 81 - Impegno di spesa di €uro 380,94 a favore dell'autocarrozzeria Rizzo di Rizzo Annunziato & Ersilio, con sede in Via Dott. A. Bianchi n. 26 Futani, per la fornitura e messa in opera lunotto alla fiat punto di proprietà del Sig. Tambasco Oreste residente a Montano Antilia (SA) in Via Scala Santa n. 18.
07/05/2013 - determine ad oggetto:
n. 82 - Impegno di spesa di €uro 1.800,00 a favore della ditta Ambruosi Giovanni con sede in Via Roma n. 16, Futani (SA) per intervento di pitturazione locali alla sede comunale di Futani.
n. 83 - Impegno di spesa e relativa liquidazione della fattura n. 7 del 30/04/2013 di €uro 726,00 a favore dell'azienda agricola Rambaldi Giuseppe con sede in Via G. Oberdan Futani (SA) per spargimento sale sulle strade comunali e della fattura n. 10 del 07/05/2013 di €uro 453,75 a favore dell'impresa I.co.fe di Donato Ferraro & C. S.n.c., con sede in Futani alla Via G. Di Ruocco n.3, per lo spazzamento con mezzi meccanici della neve sulle strade comunali.
n. 84 - Impegno di spesa di €uro 235,95 a favore della ditta Tambasco Diego macchine e attrezzatura agricola e industriale, C/so Umberto I n. 18 Futani, per la riparazione della terna gommata di proprietà comunale.
n. 85 - Impegno di spesa di €uro 2.407,90 a favore dell'impresa Costruzioni Sagaria di Giuseppe Sagaria & C. S.a.s., con sede a Futani in C/so Umberto I n. 243 per vari lavori da effettuarsi su strade comunali e alla scuola primaria di Futani.
15/05/2013 - determine ad oggetto:
n. 86 - Affidamento e relativo impegno di spesa di €uro 1.500,00 iva compresa a favore dell'azienda S.r.a. Srl, con sede in zona industriale località Sant'Antuono di Polla (SA), per il servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani.
n. 87 - Liquidazione al personale dipendente, settore amministrativo e finanziario, del lavoro straordinario effettuato per lo svolgimento delle operazioni precedenti, concomitanti e successive alle elezioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013.
n. 88 - Liquidazione al personale dipendente, settore tecnico-vigilanza, del lavoro straordinario effettuato per lo svolgimento delle operazioni precedenti, concomitanti e successive alle elezioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013.
n. 89 - Impegno di spesa di €uro 1.936,00 a favore della ditta Costruzioni Guglielmini S.n.c. del F.lli Gilberto e Luca, con sede in Via S. Cecilia n. 60 fraz. Castinatelli di Futani per lavori di manutenzione sulla strada comunale curatolo alla frazione Castinatelli di Futani.
n. 90 - Impegno di spesa di €uro 1.087,90 a favore della ditta D'Alessandro Nicola & C. S.a.s., con sede in Via Monsignor Forte di Futani (SA), per la fornitura di vario materiale edile.
17/05/2013 - determina ad oggetto
n. 91 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 217,80 a favore dell'impresa €u.c.o. di Cuda Bruno & C. Sas, con sede in Futani alla Via Mons. Forte n. 41 per il servizio di trasporto dell'escavatore della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.
n. 92 - Impegno di spesa di € 3.267,00 a favore della ditta I.f.r. Sas di Caivano (NA) per la fornitura di novecento eco shopper con logo tra gli interventi finanziati a seguito del Dgrc n. 758/2011 e dd n. 33/2011 per la realizzazione del progetto "impariamo e compostiamo per aiutare l'ambiente".
23/05/2013 - determine ad oggetto:
n. 93 - Gestione economato periodo 01/01/2013-23/05/2013 reintegro e rendiconto.
n. 94 - Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2015 aggiudicazione definitiva del servizio.
11/06/2013 - determine ad oggetto:
n. 95 - Acquisto carta per stampante e fotocopiatrici liquidazione fattura Myo srl.
n. 96 - Lavori di riqualificazione, arredo urbano e toponomastica del capoluogo e delle frazioni - approvazione perizia supplitiva e di variante n. 2.
n. 97 - Impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della Provincia di Salerno - ufficio concessioni per lo svincolo polizza fideiussoria n. 6409500275037.
n. 98 - Impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della Manente Assicurazioni Sas di Battipaglia per il pagamento del premio relativo alla polizza fideiussoria stipulata a favore della Provincia di Salerno per nulla osta "lavori adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione al capoluogo e alle frazioni" ed impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della Credit Network & Finance Srl di Milano per spese, diritti e oneri di causa.
n. 99 - Impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della Provincia di Salerno - ufficio concessioni per svincolo polizza fideiussoria n. 6409500308247.
18/06/2013 - determine ad oggetto:
n. 101 - Liquidazione fattura n. 66 del 30/04/2013 a favore della Lavanderia La Perla di Rambaldi e Tortora Snc con sede in Futani (SA), in Corso Umberto I°, per lavaggio tende sede comunale.
n. 102 - Impegno di spesa e relativa liquidazione a favore dell'azienda Ges.co ambiente (Societa' consortile a.r.l. in liquidazione), con sede in Via Case Rosse a Salerno, per smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. periodo 01/04/2013 - 30/04/2013.
n. 103 - Impegno di spesa a favore della ditta Chirico Impianti Srl, Loc. Parco Isca Snc, Centola (SA), per intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Granci relativo allo spostamento di un palo della pubblica illuminazione.
n. 104 - Liquidazione saldo spese legali.
02/07/2013 - determine ad oggetto:
n. 105 - Affidamento alla ditta Miele Antonio di Omignano (SA) del servizio di recupero e/o smaltimento dei seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata: cer 150106, 200101, 200140 e 200102;
n. 106 - Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai lavori per la realizzazione di "il sentiero di S. Cecilia tra natura e tradizione - alla societa' Fidia Srl di Napoli.
10/07/2013 - determine ad oggetto:
n. 107 - Impegno di spesa a favore della cooperativa Arcobaleno con sede in Via Marega Rossana n. 218, Celle di Bulgheria (SA) per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale anno 2013.
n. 108 - Determina a contrarre per avvio procedura di appalto ai sensi del D.lgs 163/2006 e s.m.i. per i lavori di "il sentiero di S. Cecilia tra natura e tradizione.
n. 109 - Liquidazione di spesa a favore della ditta Termoidraulica di Cortese Gennaro Via Carcara Futani (SA), per la manutenzione ordinaria presso i plessi scolastici, il campo sportivo e la casa comunale, anno scolastico 2012/2013 e la fornitura e la messa in opera di vari accessori per i bagni del campo sportivo comunale.
17/07/2013 - determine ad oggetto:
n. 110 - Liquidazione di spesa in favore della ditta Maiuri Giuseppe con sede a Vallo della Lucania (SA), per l'acquisto di pittura per la sede municipale di Futani;
n. 111 - Impegno di spesa in favore della Yele Spa, con sede a Vallo della Lucania (SA), per l'integrazione di un ulteriore unita' operativa da impiegare per il servizio di raccolta porta a porta degli rsu del Comune di Futani dal giorno 18/07/2013 al 22/07/2013.
n. 112 - Impegno di spesa a favore della ditta Globus S.n.c., con sede a Vallo della Lucania (SA), per stampa dei progetti bonifica discarica e del puc.
n. 113 - Impegno di spesa a favore dell'impresa Edil Sagaria S.n.c. dei F.lli Marco e Felice & C., con sede a Futani, per la pulizia e la sistemazione del centro urbano di Futani in occasione della festivita' di S. Anna.
n. 114 - Impegno di spesa a favore dell'impresa Tambasco Michele con sede a Futani, per la pulizia straordinaria con appositi macchinari della sede municipale di Futani.
n. 115 - Impegno di spesa a favore dell'impresa Tambasco Michele con sede a Futani, per la demolizione e la ricostruzione di un tombino della fognatura alla frazione Castinatelli di Futani.
n. 116 - Impegno di spesa a favore della Comunita' Montana Bussento - Lambro e Mingardo, per il mantenimento, le cure e la degenza di un cane presso il rifugio comprensoriale di Torre Orsaia.
30/07/2013 - determine ad oggetto:
n. 117 - Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa al PSR Campania 2007-2013 misura 225 azione b e b1 all'agronomo Raffaele Grosso.
n. 118 - Impegno di spesa e relativa liquidazione a favore dell'impresa €u.co. di Cuda Bruno & C. Sas per il servizio di trasporto dell'escavatore della Comunita' Montana Bussento, Lambro e Mingardo dal Comune di Laurito a Futani.
n. 119 - Impegno di spesa a favore della ditta Chirico Impianti Srl, per intervento di ripristino della pubblica illuminazione in Via 24 Maggio.
31/07/2013 - determine ad oggetto:
n. 120 - Impegno di spesa a favore della ditta Termoidraulica di Cortese Gennaro, per la sostituzione di n. 2 rubinetti alle fontane pubbliche e n. 2 riparazioni all'acquedotto palazza.
06/08/2013 - determine ad oggetto:
n. 121 - Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Chirico Impianti Srl, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del Comune.
n. 122 - Impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della ditta Chirico Impianti Srl, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del Comune.
n. 123 - Liquidazione di spesa a favore dell'impresa Chirico Impianti Srl, per intervento di manutenzione straordinaria in piazza Granci relativo allo spostamento di un palo della pubblica illuminazione.
13/08/2013 - determina ad oggetto:
n. 124 - Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "il sentiero di S. Cecilia tra natura e tradizione.
16/08/2013 - determina ad oggetto:
n. 125 - Determina di liquidazione - saldo pagamenti anno 2012 - Consorzio smaltimento rifiuti SA4;
n. 126 - Determina di liquidazione - elezioni comunali 26 e 27 Maggio 2013 - liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.
20/08/2013 - determine ad oggetto:
n. 127 - Determina a contrarre relativa alla somministrazione di lavoro a tempo determinato - affidamento alla ditta Adecco Italia S.p.a..
n. 128 - Canone noleggio macchina multifunzione Gennaio/Luglio 2013.
n. 129 - Liquidazione incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al Dlgs. n. 81/2008 e smi. secondo anno.
n. 130 - Impegno di spesa di €uro 1.098,60 e relativa liquidazione a favore della ditta "Stazione di servizio a.g.m. Petroli Srl" con sede sulla S.P. 630 km 145+610, Cuccaro Vetere (SA) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo Aprile 2013 - Giugno 2013.
n. 131 - Impegno di spesa di €uro 477,95 a favore dell'impresa Edil Sagaria S.n.c. dei F.lli Marco e Felice & C., con sede a Futani in Via Mons. Forte per la riparazione dell'acquedotto comunale della Palazza.
n. 132 - Impegno di spesa di €uro 363,00 a favore dell'impresa Tambasco Michele, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 189, per la sistemazione del manto stradale di Via F. Tambasco in Futani.
23/08/2013 - determine ad oggetto:
n. 133 - Liquidazione di spesa di €uro 1.218,47 in favore della ditta S.r.a. sviluppo risorse ambientali con sede a Polla (SA), in Via Sant'Antuono Snc, per il servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani (Maggio-Giugno 2013).
n. 134 - Lavori di "riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale". liquidazione III acconto spese tecniche.
n. 135 - Liquidazione di spesa di €uro 5.491,64 in favore della società Ecoambientesalerno S.p.a., con sede in Via Roma n. 104 - Salerno, per smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo Luglio-Novembre/2012.
n. 136 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 3.132,36 a favore dell'azienda Ecoambientesalerno S.p.a., con sede in Via Roma n. 104 - Salerno, per smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2013.
n. 137 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 28.562,04 a favore della Yele spa, con sede a Vallo della Lucania (SA), Largo Calcinai n. 1, per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale periodo Gennaio-Giugno 2013.
n. 138 - Impegno di spesa di €uro 243,82 a favore della ditta S.a.e. s.n.c. di Sabia Vincenzo & C. con sede alla Via S.S. 18 km 89,200 Ponte Barizzo Capaccio (SA), per la manutenzione semestrale estintori comunali.
16/09/2013 - determine ad oggetto:
n. 139 - Polizza R.C. Auto n. 097824403 automezzo TG BK04456 periodo 12/09/2013-11/09/2014. assicurazioni generali.
n. 140 - Impegno di spesa e relativa liquidazione di € 30,00 a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. pagamento MAV per Cig 3383896f4d relativo alla gara dei lavori di "riqualificazione, arredo urbano e toponomastica al capoluogo e alle frazioni".
n. 141 - Impegno di spesa e relativa liquidazione di € 30,00 a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. pagamento MAV per Cig 4519060e45 relativo alla gara di "fornitura di pasti mensa alle scuole materna, primaria e secondaria anni scolastici 2012/13-2013/14".
n. 142 - Servizio di "trasporto scolastico per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014". Revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 13 del contratto rep. n. 04/2013.
n. 143 - Impegno di spesa di €uro 1.500,00 iva compresa a favore dell'azienda S.r.a. Srl, con sede in zona industriale località Sant'Antuono di Polla (SA), per il servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani.
17/09/2013 - determine ad oggetto:
n. 144 - Fornitura registri stato civile e cancelleria.
n. 145 - Impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della Provincia di Salerno settore ambiente, per la verifica degl'impianti termici degli edifici casa comunale, scuola media e scuola materna di proprieta' comunale.
27/09/2013 - determine ad oggetto:
n. 146 - Affidamento delle attivita' divulgative e di promozione del territorio alle ditte Thiks thanks Srl di Napoli e al Visual Designer Gianfranco Campo all'interno del progetto "il sentiero di S. Cecilia tra natura e tradizione".
n. 147 - Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva a favore della ditta I.co.fe. di Donato Ferraro & C. Snc di Futani (SA) dei lavori di "il sentiero di S. Cecilia tra natura e tradizione".
07/10/2013 - determina ad oggetto:
n. 148 - A contrarre per l'acquisto di gasolio da riscaldamento mediante ricorso alla procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del d.l.gs n. 163/2006.
n. 149 - Impegno di spesa di €uro 195,00 e relativa liquidazione a favore della ditta "Stazione di servizio A.g.m. Petroli Srl" con sede sulla S.P. 630 km 145+610, Cuccaro Vetere (sa) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo 18 Luglio 2013 - 5 Agosto 2013.
n. 150 - Impegno di spesa di €uro 64,44 a favore della ditta Gennaro Ruocco, con sede in Via Dante n. 15 - Futani (SA), per la fornitura di un paio di scarpe antinfortunistica e varie.
n. 151 - Liquidazione fattura n. 00007/2013 del 02/09/2013 di €uro 380,94 a favore dell'autocarrozzeria Rizzo di Rizzo Annunziato & Ersilio, con sede in Via Dott. A. Bianchi n. 26 Futani, per la fornitura e messa in opera lunotto alla Fiat Punto di proprieta' del Sig. Tambasco Oreste residente a Montano Antilia (SA) in Via Scala Santa n. 18;
n. 152 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.780,77 a favore dell'azienda Ges.co ambiente (Societa' consortile A.r.l. in liquidazione), con sede in Via Case Rosse a Salerno, per smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. periodo 01/08/2013 - 31/08/2013.
n. 153 - Liquidazione di spesa di €uro 243,82 a favore della ditta S.a.e. Snc di Sabia Vincenzo & C. con sede alla Via S.S. 18 km 89,200 Ponte Barizzo Capaccio (SA), per la manutenzione semestrale estintori comunali.
n. 154 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 9.520,68 a favore della Yele Spa, con sede a Vallo della Lucania (SA), Largo Calcinai n. 1, per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale periodo Luglio-Agosto 2013.
n. 155 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.125,43 a favore dell'azienda Ecoambientesalerno Spa, con sede in Via Roma n. 104 - Salerno, per lo smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo Agosto 2013;
n. 156 - Impegno di spesa di €uro 301,00 e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti Ferdinando Saturno con sede in Via Isca, Ceraso (SA) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali relativo al mese di Agosto e Settembre 2013.
11/10/2013 - determine ad oggetto:
n. 157 - Liquidazione di spesa di €uro 1.701,59 in favore della ditta S.r.a. S.r.l. sviluppo risorse ambientali con sede a Polla (SA), in via Sant'Antuono Snc, per il servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani (Luglio -Agosto-Settembre 2013);
n. 158 - Liquidazione fattura n. 36/2013 del 09/10/2013 per complessivi €uro 725,90 a favore dell'impresa Tambasco Michele, con sede a Futani in C/so Umberto I n. 189, per la pulizia straordinaria con appositi macchinari della sede municipale di Futani;
n. 159 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Liquidazione della fattura n. 2013.0046.00296 del 30/09/2013 alla ditta Adecco Italia Spa.
22/10/2013 - determina ad oggetto:
n. 160 - Fornitura carta per fotocopiatrice e cancelleria.
23/10/2013 - determina ad oggetto:
n. 161 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 4.393,15 a favore dell'azienda Ecoambientesalerno S.p.a, con sede in Via Roma n. 104 - Salerno, per lo smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Settembre 2013.
29/10/2013 - determine ad oggetto:
n. 162 - Liquidazione fattura n. 38/2013 del 11/10/2013 per complessivi €uro 242,00 a favore dell'impresa Tambasco Michele, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 189, per la demolizione e la ricostruzione di un tombino della fognatura in via Piedi le vigne alla frazione Castinatelli di Futani;
n. 163 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.767,92 a favore dell'E.s.a. S.r.l. con sede in Via Tempa, traversa III destra n. 17 Brienza (PZ) per smaltimento rifiuti ingombranti e beni durevoli.
n. 164 - Liquidazione fattura n. 312/2013 del 30/09/2013 per complessivi €uro 489,50 a favore della Yele Spa, con sede a Vallo della Lucania (SA), Largo Calcinali n. 1, per l'integrazione di un ulteriore unità operativa da impiegare per il servizio di raccolta porta a porta degli Rsu del Comune di Futani dal giorno 18/07/2013 al 22/07/2013.
15/11/2013 - determina ad oggetto:
n. 165 - Caldaie termiche comunali: affidamento incarico professionale di consulenza per adeguamento, messa in sicurezza e ottenimento collaudo Inail.
22/11/2013 - determina ad oggetto:
n. 166 - Determina aggiudicazione definitiva indagine di mercato per acquisto di gasolio da riscaldamento anno 2013/2014.
n. 167 - Approvazione stato finale dei lavori di "ripristino rete idrica fatiscente ed ampliamento rete fognante". Liquidazione saldo impresa appaltatrice.
n. 168 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.464,00 a favore della ditta Termoidraulica di Cortese Gennaro, con sede in Via Carcara n. 60 Eremiti di Futani (sa) per lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti idraulici delle caldaie della casa comunale, scuola dell'infanzia e scuola media.
n. 169 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 732,00 a favore dell'impresa Tambasco Michele, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 189 per lavori di pavimentazione nei locali caldaia della casa comunale e della scuola dell'infanzia.
n. 170 - Approvazione ruolo Tarsu anno d'imposta 2013.
27/11/2013 - determine ad oggetto:
n. 171 - Liquidazione saldo IV° Sal per i lavori di "riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale".
n. 172 - Liquidazione saldo Sal finale per i lavori di "riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale".
29/11/2013 - determine ad oggetto:
n. 173 - Liquidazione spese tecniche relative ai lavori di "riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale".
n. 174 - Approvazione e liquidazione incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del d.lgs 163/2006 per funzioni di responsabile del procedimento per i lavori di "riqualificazione dell'immobile ex scuola elementare in centro di aggregazione comunale con laboratorio creativo socio culturale musicale".
n. 175 - Liquidazione fattura n. 42 del 25/11/2013 di €uro 2.117,39 a favore dell'impresa Chirico Impianti Srl, Loc. Parco Isca Snc, Centola (SA), per intervento di ripristino della pubblica illuminazione in Via 24 Maggio.
06/12/2013 - determine ad oggetto:
n. 176 - Impegno e relativa liquidazione di €uro 2.000,00 a favore dell'Arch. Domenico Basile quale RUP preposto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del Comune di Futani. anno 2013.
n. 177 - Liquidazione di €uro 1.900,00 a favore del dipendente Rambaldo Antonio per la realizzazione del progetto obiettivo di riordino e sistemazione attività cimiteriali anno 2012.
n. 178 - Liquidazione di €uro 1.900,00 a favore del dipendente Troccoli Bruno per la realizzazione del progetto obiettivo relativo al servizio di polizia municipale anno 2012.
n. 179 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato. liquidazione della fattura n. 2013.0046.00325 del 31/10/2013 e della relativa nota di credito n. 2013.0046.000354 alla ditta Adecco Italia S.p.a.
n. 180 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Liquidazione della fattura n. 2013.0046.00364 del 30/11/2013 alla ditta Adecco Italia S.p.a.
13/12/2013 - determina ad oggetto:
n. 181 - Liquidazione competenze tecniche relative all'esecuzione di rilievi topografici e accatastamento di vari immobili comunali.
n. 182 - Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente settore tecnico nell'anno 2013.
n. 183 - Corso formazione A.n.u.s.c.a. - rimborso spese.
n. 184 - P.o.i. energie rinnovabili - rimborso spese.
n. 185 - Rup autorizzazione paesaggistica Comune di San Mauro la Bruca anno 2013. Liquidazione compenso.
n. 186 - Progetto English key Fondazione Alario per Elea-Velia. Borsa di studio.
n. 187 - Suap Cilento quota associativa anno 2012. Liquidazione.
19/12/2013 - determine ad oggetto:
n. 188 - Impegno di spesa di €uro 317,20 a favore della ditta Tecno System di Antonio Merola, con sede a Futani in Via G. Oberdan n. 35 -37, per la fornitura e la messa in opera di n. 4 mensole presso la scuola dell'infanzia di Futani.
n. 189 - Impegno di spesa di €uro 795,00 e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti Ferdinando Saturno con sede in Via Isca, Ceraso (SA) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali relativo ai mesi di Ottobre e Novembre 2013.
n. 190 - Liquidazione fattura n. 148/i del 02/08/2013 di €uro 1.087,90 a favore della ditta D'Alessandro Nicola & C. S.a.s., con sede in Via Monsignor Forte di Futani (SA), per la fornitura di vario materiale edile.
n. 191 - Liquidazione fattura n. 95/i del 13/11/2013 di €uro 64,44 a favore della ditta Gennaro Ruocco, con sede in Via Dante n. 15- Futani (SA), per la fornitura di un paio di scarpe antinfortunistica, un rotolo di filo deces da kg 2 e una ruota per carriola.
n. 192 - Liquidazione fattura n. 122 del 04/11/2013 di €ro 2.074,00 emessa dalla cooperativa Arcobaleno con sede in Via Marega Rossana n. 218, Celle di Bulgheria (SA) per il servizio derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale anno 2013.
n. 193 - Liquidazione fattura n. 1197 del 19/11/2013 per complessivi €uro 525,39 a favore ditta Globus S.n.c., con sede in Via O. De Marsilio n. 172, Vallo della Lucania (SA), per il servizio di stampa dei progetti della bonifica discarica loc. Castinatelli e del PUC per l'Utc.
n. 194 - Liquidazione di €uro 5.194,08 a favore della ditta "Graziano Petroli S.n.c." con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.
n. 195 - Liquidazione fattura n. 33 del 27/11/2013 di €uro 2.407,90 a favore dell'impresa costruzioni Sagaria di Giuseppe Sagaria & C. S.a.s., con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 243 per vari lavori effettuati su strade comunali e alla scuola primaria di Futani.
20/12/2013 - determine ad oggetto:
n. 196 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.760,00 a favore della Yele Spa, con sede a Vallo della Lucania (SA), Largo Calcinai n. 1, per il servizio di trasporto dall'impianto di selezione del secco di Vallo Scalo a Battipaglia, periodo Maggio-Giugno 2013.
n. 197 - Liquidazione fattura n. 3 del 18/05/2013 per complessivi €uro 2.000,00 a favore della falegnameria Panzariello Francesco, con sede a Futani in Via S. Cecilia n. 2, per la fornitura di finestre, vetri, serrature e un pannello in legno alla scuola media di Futani.
n. 198 - Impegno di spesa di €uro 193,00 a favore della ditta Globus S.n.c., con sede in Via O. De Marsilio n. 172, Vallo della Lucania (sa), per il servizio di stampa del progetto della bonifica discarica loc. Castinatelli per l'Utc.
n. 199 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.623,45 a favore dell'azienda Ges.co. ambiente (Società Consortile A.r.l. in liquidazione), con sede in Via Case Rosse a Salerno, per smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. periodo 01/11/2013 - 30/11/2013.
24/12/2013 - determina ad oggetto:
n. 200 - Gestione economato periodo 24/05/2013-24/12/2013 - reintegro e rendiconto.