Determine Dirigenziali

17/01/2014 - determina ad oggetto:

n. 01 - Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Edil sagaria snc di Futani (Sa) per i lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità del tratto di strada interessato dal dissesto in località felicita nel Comune di Futani.

n. 02 - Impegno di spesa di €uro 244,00 a favore della ditta mirasolutions srl di omignano (sa) per l'attivazione del modulo bandi legge 190 - anno 2014.

22/01/2014 - determine ad oggetto:

n. 03 - Ipprovazione e liquidazione ii° sal per i lavori di "adeguamento casa comunale - completamento".

n. 04 - Autorizzazione lavori in economia nell'ambito dei lavori di "adeguamento casa comunale".

n. 05 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato. liquidazione della fattura n. 2013.0046.00407 del 31/12/2013 alla ditta adecco italia s.p.a.

24/01/2014 - determine ad oggetto:

n. 06 - Autorizzazione lavori in economia nell'ambito dei lavori di "ripristino rete idrica fatiscente ed ampliamento rete fognante" all'impresa €c.o. sas di cuda bruno & c..

n. 07 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 168,60 a favore della provincia di salerno, settore ambiente, verifica impianti termici, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 31, comma 3, legge 10/91 e art. 9 e 15 del regolamento di attuazione del servizio.

n. 08 - Impegno di spesa e relativa liquidazione di €uro 1.995,74 a favore della ditta chirico impianti srl, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del comune.

n. 09 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 221,87 a favore della ditta chirico impianti srl, loc. parco isca snc, centola (sa), per la fornitura e posa in opera di teleruttore alle caldaie del comune.

n. 10 - Impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.673,01 a favore della ditta chirico impianti srl, loc. parco isca snc, centola (sa), per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del comune.

n. 11 - impegno di spesa e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti ferdinando saturno con sede in via isca, ceraso (sa), per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali relativo al mese di dicembre 2013.

n. 12 - liquidazione di spesa di €uro 792,55 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara n. 60 eremiti di futani (sa) per la sostituzione di n. 2 rubinetti alle fontane pubbliche e n. 2 riparazione all'acquedotto palazza.

n. 13 - liquidazione di €uro 5.194,08 a favore della ditta "graziano petroli s.n.c." con sede in via secchio n. 4 sant'arsenio (sa), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.

n. 14 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.760,00 a favore della yele spa, con sede a vallo della lucania (sa), largo calcinai n. 1, per il servizio di trasporto dall'impianto di selezione del secco di vallo scalo a battipaglia, periodo luglio-ottobre 2013.

n. 15 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 19.041,36 a favore della yele spa, con sede a vallo della lucania (sa), largo calcinai n. 1, per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale periodo settembre-dicembre 2013.

28/01/2014 - determine ad oggetto:

n. 16 - impegno di spesa e relativa liquidazione di €uro 225,00 a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. pagamento mav per cig 5240723d6b relativo alla gara dei lavori di "il sentiero s. cecilia tra natura e tradizione".

n. 17 - fornitura carta per fotocopiatrice e cancelleria cig zbb0c18f54. liquidazione fattura myo s.r.l.

n. 18 - indennità di fine mandato sindaco (quinquennio 2008/2013).

n. 20 - funzionalità della attività informatiche dei servizi demografici-elettorali.

n. 21 - polizza assicurativa gasolone autoimmondizie tg. dg 276 dv.

n. 22 - assistenza software sibac periodo luglio/dicembre 2013.

26/02/2014 - determine ad oggetto:

n. 19 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 558,00 a favore dell'inail settore ricerca certificazione e verifica dipartimento territoriale di napoli per esame progetto impianti termici edifici comunali.

04/03/2014 - determine ad oggetto:

n. 23 - impegno di spesa di €uro 664,90 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara n. 60 eremiti di futani (sa) per la sostituzione di n. 1 rubinetti alle fontane pubbliche, n. 1 riparazione all'acquedotto palazza e vari interventi di riparazione ai bagni delle scuole di futani.

n. 24 - impegno di spesa di €uro 244,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i° n. 189, per la riparazione dell'intonaco presso le scuole elementari e media.

n. 25 - liquidazione fattura n. 24 del 05/02/2014 di €uro 244,00 emessa dalla ditta mirasolution srl, via nazionale n. 205 omignano (sa), per l'attivazione del modulo bandi legge 190/2012 - anno 2014.

n. 26 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.277,71 a favore della yele spa, con sede a vallo della lucania (sa), largo calcinai n. 1, per il servizio di smaltimento degli rsu cod. cer: 150101, 200101, 200102, 150102, 150106, 200307 e sovvallo conferiti all'impianto di selezione del secco di vallo scalo, periodo gennaio-marzo 2013.

n. 27 - impegno di spesa e relativa liquidazione di €uro 1.089,00 iva compresa a favore dell'azienda s.r.a. srl, con sede in zona industriale località sant'antuono di polla (sa), per il servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani (ottobre-dicembre 2013).

n. 28 - impegno di spesa di €uro 244,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i n. 189, per la sistemazione di un pavimento alla scuola media di futani.

n. 29 - impegno di spesa di €uro 357,46 a favore della ditta autofficina attianese antonio con sede in via s. cecilia-castinatelli, futani (sa) per riparazione del furgone piaggio ape tm 703 di proprietà del comune.

n. 30 - impegno di spesa di €uro 148,00 e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti ferdinando saturno con sede in via isca, ceraso (sa) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali relativo al mese di gennaio 2014.

n. 31 - liquidazione fattura n. 07 del 24/02/2014 di €uro 2.879,80 a favore della ditta edil sagaria s.n.c. dei f.lli marco e felice & c., con sede a futani in via mons. forte, per la pulizia e la sistemazione del centro urbano di futani in occasione della festività di s. anna.

n. 32 - liquidazione fattura n. 08 del 24/02/2014 di €uro 477,95 a favore della ditta edil sagaria s.n.c. dei f.lli marco e felice & c., con sede a futani in via mons. forte, per la riparazione dell'acquedotto comunale della palazza.

n. 33 - libri di testo scuola obbligo a.s. 2013/2014. liquidazioni fattura n. 189 del 04/11/2013 - diffusioni editoriali srl.

07/03/2014 - determine ad oggetto:

n. 34 - lavori di riqualificazione, arredo urbano e toponomastica del capoluogo e delle frazioni. approvazione perizia suppletiva e di variante n. 3.

11/03/2014 - determine ad oggetto:

n. 35 - approvazione stato finale dei lavori di "completamento saldo impresa appaltatrice e saldo spese tecniche".

n. 36 - autorizzazione lavori in economia nell'ambito dei lavori di "riqualificazione, arredo urbano e toponomastica del capoluogo e delle frazioni".

n. 37 - integrazione determina n. 177 del 06/12/2013.

n. 38 - integrazione determina n. 178 del 06/12/2013.

18/03/2014 - determine ad oggetto:

n. 39 - acquistro materiale per consultazioni elettorali amministrative ed europee del 25 maggio 2014.

25/03/2014 - determine ad oggetto:

n. 40 - attuazione delle procedure disposte dalla legge 16/6/1927 n. 1766, dal regolamento di esecuzione approvato con r.d. n. 332/1928, dalla legge regionale 17/3/1981, n. 11 in materia di usi civici.

n. 41 - affidamento incarico analisi su biogas relativamente ai "lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale ubicata in loc. castinatelli (cod. 5054c001 del piano regionale delle bonifiche).

28/03/2014 - determine ad oggetto:

n. 42 - attribuzione cig per acquisto stampa manifesti liste candidati e proclamati eletti elezioni amministrative 2014 per n. 3 sezioni elettorali.

n. 43 - polizza assicurativa macchina operativa semovente saaa741 e polizza infortuni.

n. 44 - rendiconto esercizio anno 2013. ricognizione residui attivi e passivi.

01/04/2014 - determine ad oggetto:

n. 45 - elezioni europee ed amministrative 25 maggio 2014, autorizzazione al personale dipendente settore amministrativo e finanziario ad eseguire lavoro straordinario;

n. 46 - elezioni europee ed amministrative 25 maggio 2014, autorizzazione al personale dipendente settore tecnico-vigilanza ad eseguire lavoro straordinario;

n. 47 - canone noleggio macchine multifunzione luglio/dicembre 2013.

11/04/2014 - determina ad oggetto:

n. 48 - lavori in economia nell'ambito dei lavori di "adeguamento casa comunale". liquidazione.

n. 49 - lavori in economia nell'ambito dei lavori di "ripristino rete idrica fatiscente ed ampliamento rete fognante". liquidazione.

n. 50 - intervento di rimozione, bonifica, trasporto e smaltimento di materiale edile contenente amianto in località poddicino. affidamento del servizio ai sensi dell'art. 125 comma 11 del dlgs. n. 163/2006 e smi.

15/04/2014 - determine ad oggetto:

n. 51 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 2.842,69 a favore dell'azienda ecoambientesalerno s.p.a., con sede in via roma n. 104 - salerno, per smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo ottobre e novembre 2013;

n. 52 - liquidazione di €uro 5.194,08 a favore della ditta "graziano petroli s.n.c." con sede in via secchio n. 4 sant'arsenio (sa), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.

n. 53 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 2.718,02 a favore dell'azienda ges.co ambiente società consortile a.r.l. in liquidazione), con sede in via case rosse a salerno, per smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. periodo 01/01/2014 - 28/02/2014.

n. 54 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 421,51 a favore della ditta s.a.e. snc di sabia vincenzo & c. con sede alla via s.s. 18 km 89,200 ponte barizzo capaccio (sa), per la manutenzione semestrale estintori comunali.

n. 55 - liquidazione fattura n. 11/2014 del 27/03/2014 per complessivi €uro 244,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i n. 189, per la sistemazione di un pavimento alla scuola media di futani.

n. 56 - liquidazione fattura n. 12/2014 del 27/03/2014 per complessivi €uro 244,00 a favore dell'impresa tambasco michele, con sede a futani in c/so umberto i n. 189, per la riparazione dell'intonaco presso le scuole elementari e media.

n. 57 - impegno di spesa di €uro 343,00 e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti ferdinando saturno con sede in via isca, ceraso (sa) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali relativo al mese di febbraio e marzo 2014.

n. 58 - liquidazione fattura n. 07 del 12/03/2014 di €uro 235,95 a favore della ditta tambasco diego macchine e attrezzatura agricola e industriale, c/so umberto i n. 18 futani, per la riparazione della terna gommata di proprietà comunale.

n. 59 - impegno di spesa di €uro 107.36 a favore della ditta gennaro ruocco, con sede in via dante n. 15 - futani (sa), per l'acquisto di vari prodotti.

29/04/2014 - determine ad oggetto:

n. 60 - liquidazione iii° acconto spese tecniche. lavori di "riqualificazione, arredo urbano e toponomastica del capoluogo e delle frazioni".

n. 61 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.345,34 a favore dell'azienda ecoambientesalerno s.p.a., con sede in via roma n. 104 - salerno, per smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo gennaio 2014.

n. 62 - somministrazione di lavoro a tempo determinato. liquidazione della fattura n. 2014.3805.0031 del 19.03.2014 alla ditta adecco italia s.p.a.

06/05/2014 - determine ad oggetto:

n. 63 - liquidazione fattura n. 181 del 15/04/201 di €uro 488,00 emessa dalla ditta neotes srl di battipaglia (sa) per analisi su biogas.

n. 64 - acquisto modelli carte d'identità presso prefettura utg di salerno;

n. 65 - convenzione per il servizio di assistenza software triennio 2014/2016 - alphasoft s.r.l.

07/05/2014 - determine ad oggetto:

n. 66 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 955,90 iva compresa a favore dell'azienda s.r.a. srl, con sede in zona indistriale località sant'antuono di polla (sa), per il servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani (gennaio-febbraio 2014);

n. 67 - impegno di spesa di €uro 157,80 a favore della ditta globus s.n.c., con sede in via o. de marsilio n. 172, vallo della lucania (sa), per il servizio di stampa dei progetti della bonifica discarica loc. castinatelli e del puc per l'utc;

n. 68 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.710,79 a favore dell'azienda ecoambientesalerno s.p.a., con sede in via roma n. 104 - salerno, per smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo marzo 2014.

14/05/2014 - determine ad oggetto:

n. 69 - impegno di spesa di €uro 599,02 a favore della ditta autofficina attianese antonio con sede in via s. cecilia-castinatelli, futani (sa) per riparazione del furgone piaggio ape tm 703 di proprietà del comune.

n. 70 - liquidazione fattura n. 428 del 14/05/2014 per complessivi €uro 192,99 a favore ditta globus s.n.c., con sede in via o. de marsilio n. 172, vallo della lucania (sa), per il servizio di stampa del progetto della bonifica discarica loc. castinatelli.

20/05/2014 - determina ad oggetto:

n. 71 - liquidazione fattura n. 11 del 14/05/2014 di €uro 357,46 in favore della ditta autofficina attianese antonio con sede in via s. cecilia - castinatelli, futani (sa) per riparazione del furgone piaggio ape tm 703 di proprietà del comune.

n. 72 - impegno di spesa di €uro 240,00 e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti ferdinando saturno con sede in via isca, ceraso (sa) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali relativo al mese di aprile 2014.

n. 73 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 60,00 a favore della f.a.v. di amorelli vincenzo & c. sas con sede a futani di una batteria per la punto di proprietà comunale.

n. 74 - attuazione delle procedure disposte dalla legge 16/6/1927 n. 1766, dal regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26/201928 n. 332, dalla lege regionale 17/3/1981, n. 11 in materia di usi civici. affrancazione dei terreni legittimati. rettifica determina utc n. 40/2014.

10/06/2014 - determine ad oggetto:

n. 75 - impegno di spesa e relativa liquidazione a favore della ditta sos office di gerardo miglino, di stella cilento (sa),per il ripristino della rete lan, telefonica e la riconfigurazione rete e server presso gli uffici comunali;

n. 76 - liquidazione fattura n. 55/i del 30/05/2014 a favore ditta gennaro ruocco, con sede a futani, per l'acquisto di vari prodotti;

n. 77 - impegno di spesa e relativa liquidazione a favore dell'azienda ges.co. ambiente (società consortile in liquidazione) con sede a salerno, per smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. periodo 01/05/2014 - 31/05/2014;

n. 78 - impegno di spesa e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti ferdinando saturno con sede a cersa (sa), per l'acqusto di carburante per gli automezzi comunali relativo al mesa di maggio 2014;

n. 79 - liquidazione di spesa a favore dell'e.s.a. s.r.l. con sede a brianza (pz), per smaltimento rifiuti ingombranti e beni durevoli;

n. 80 - impegno di spesa e relativa liquidazione a favore dell'impresa ferraro pasquale, con sede a futani (sa), per la rimozione della frana allo svincolo s.p. n. 430 di futani - direzione della lucania;

11/06/2014 - determine ad oggetto:

n. 81 - impegno di spesa di €uro 1.300,00 a favore dell'impresa €u.c.o. di cuda bruno & c. sas, con sede in futani alla via mons forte n. 41, per la pulizia e messa in sicurezza del campetto da tennis comunale di futani.

n. 82 - elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014. liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.

n. 83 - liquidazione al personale dipendente, settore amministrativo e finanziario, del lavoro straordinario effettuato per lo svolgimento delle operazioni precedenti, concomitanti e successive alle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014.

n. 84 - liquidazione al personale dipendente, settore tecnico, del lavoro straordinario effettivo per lo svolgimento delle operazioni precedenti, concomitanti e successive alle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014.

n. 85 - ritiro password del certificato di autenticazione necessaria all'attivazione del collegamento con a.n.p.r. ai sensi del dpcm n. 109/2013 - rimborso missione.

20/06/2014 - determine ad oggetto:

n. 86 - impegno di spesa di €uro 46,97 a favore della ditta grafiche e gaspari s.r.l., con sede in via aldo gaspari 2 morciano di romagna (rn), per la fornitura di blocchi di preavviso e blocchi verbali codice della strada all'ufficio vigili urbani.

n. 87 - impegno di spesa di €uro 1.500,00 a favore della cooperativa arcobaleno con sede in via canonica de luca n. 218, celle di bulgheria (sa) per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale anno 2014.

08/07/2014 - determine ad oggetto:

n. 88 - impegno di spesa di €uro 170,06 a favore dell'officina f.lli tambasco, via ss18 c.da lamia futani, per la fornitura di materiale vario al comune di futani.

n. 89 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 347,96 a favore della ditta tambasco diego macchine e attrezzatura agricola e industriale, c/so umberto i° n. 18 futani, per la fornitura di bombole gas.

n. 90 - impegno di spesa di €uro 697,84 a favore della sartoria filippo panzera s.a.s., con sede in via e. ruggiero n. 13 - caserta, per la fornitura di uniforme al vigile urbano comunale.

n. 91 - liquidazione servizio di collegamento spc (sistema pubblica connettività) telecom italia digital solutions spa gruppo telecom italia (ex path net spa).

n. 92 - canone noleggio macchine multifunzione gennaio/giugno 2014.

09/07/2014 - determine ad oggetto:

n. 93 - lavori di "adeguamento casa comunale". liquidazione acconto competenze tecniche.

n. 94 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 101,87 a favore della yele spa, con sede a vallo della lucania (sa), largo calcinai n. 1, per il servizio di smaltimento degli rsu cod. cer: 150101, 200101, 200102, 150102, 150106, 200307, 191212 e sovvallo conferiti all'impianto di selezione del secco di vallo scalo, periodo aprile-giugno 2013;

n. 95 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.540,00 a favore della yele spa, con sede a vallo della lucania (sa), largo calcinai n. 1, per il servizio di trasporto degli rsu dal territorio comunale di futani agli impianti di selezione/smaltimento, periodo gennaio-aprile 2014.

n. 96 - impegno di spesa e relativa liquidazione di €uro 1.995,74 a favore della ditta chirico impianti srl. loc. parco isca snc, centola (sa), per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione del comune.

n. 97 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.156,44 a favore della ditta chirico impianti srl, loc. parco isca snc, centola (sa), per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione in via m. forte di futani.

11/07/2014 - determine ad oggetto:

n. 98 - impegno di spesa di €uro 229,00 e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti ferdinando saturno con sede in via isca, ceraso (sa) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali relativo al mese di giugno 2014.

n. 99 - impegno di spesa di €uro 83,10 a favore della ditta globus s.n.c., con sede in via o. de marsilio n. 172, vallo della lucania (sa), per il servizio di stampa del progetto della bonifica discarica loc. castinatelli.

n. 100 - lavori di "adeguamento casa comunale - completamento". rettifica determina utc n. 03 del 22/01/2014 di approvazione e liquidazione ii° sal.

23/07/2014 - determine ad oggetto

n. 101 - liquidazione fattura n. 12 del 07/07/2014 di €uro 1.300,00 a favore dell'impresa €u.c.o. di cuda bruno & c. sas, con sede in futani alla via mons. forte n. 41, per la pulizia e messa in sicurezza del campetto da tennis comunale di futani.

n. 102 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 344,00 a favore della ditta lisanti autoriparazioni e centro revisione veicoli di nicola lisanti, con sede in c/so umberto i n. 1a a futani, per la riparazione del furgone ape tm 703 e la revizione del gasolone di proprietà comunale.

08/08/2014 - determine ad oggetto:

n. 103 - determina a contrarre per avvio procedura di appalto ai sensi del d.lgs 163/2006 e s.m.i. per i lavori di "realizzazione polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado con ampliamento e adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza della scuola andrea merola".

n. 104 - impegno di spesa e relativa liquidazione di € 520,87 a favore della società goodea srl di napoli per il servizio di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'avviso di gara relativo ai lavori di realizzazione polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado con ampliamento e adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza della scuola andrea merola.

n. 105 - impegno di spesa di € 350,00 a favore della società a.manzoni & c. spa di salerno per il servizio di pubblicazione su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale dell'avviso di gara relativo ai lavori di realizzazione polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado con ampliamento e adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza della scuola andrea merola.

n. 106 - impegno di spesa di € 12.000,00 a favore della ditta napoletana plastica srl di napoli per la fornitura di vario materiale presente tra gli interventi finanziati a seguito del dgrc n. 758/2011 e dd n. 33/2011 per la realizzazione del progetto "impariamo e compostiamo per aiutare l'ambiente".

n. 107 - revoca determina n. 87 del 20/06/2014 avente ad oggetto: (impegno di spesa di €uro 1.500,00 a favore della cooperativa arcobaleno con sede in via canonica de luca n. 218, celle di bulgheria (sa) per il servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale anno 2014.

13/08/2014 - determine ad oggetto:

n. 108 - attuazione delle procedure disposte dalla legge 16/6/1927 n. 1766, dal regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26/201928 n. 322, dalla legge regionale 17/3/1981, n. 11 in materia di usi civici. affrancazione dei terreni legittimati.

n. 109 - indizione di gara per l'affidamento della progettazione, sicurezza e direzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del municipio e della scuola materna di futani.

10/09/2014 - determina

n. 113 - impegno di spesa di €uro 3.500,00 a favore dell'impresa €u.c.o. di cuda bruno & c. sas, con sede in futani alla via mons forte n. 41, per la pulizia e messa in sicurezza delle strade rurali del comune di futani.

17/09/2014 - determine

n. 114 - nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "realizzazione polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado con ampliamento e adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza della scuola andrea merola".

n. 115 - liquidazione di €uro 349.99 a favore della società a. manzoni & c. spa di pescara per il servizio di pubblicazione su quotidiano nazionale e locale dell'avviso di gara relativo ai lavori di realizzazione polo scolastico scuola andrea merola.

n. 116 - determina a contrarre relativa alla somministrazione di lavoro a tempo determinato - affidamento alla ditta adecco italia s.p.a.

24/09/2014 - determine

n. 117 - lavori in economia nell'ambito dei lavori di "riqualificazione, arredo urbano e toponomastica del capoluogo e delle frazioni". liquidazione.

n. 118 - impegno di spesa di €uro 206,81 a favore della ditta abaterm s.r.l., con sede in via cognulo, zona art. angellara vallo della lucania (sa), per la fornitura di prodotti da applicare sull'impianto dei pannelli solari del campo sportivo di futani.

n. 119 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.804,20 a favore dell'azienda ges.co. ambiente (società consortile a.r.l. in liquidazione), con sede in via case rosse a salerno, per smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. periodo 01/08/2014 - 31/08/2014.

n. 120 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 693.73 a favore dell'azienda ecoambientesalerno s.p.a., con sede in via roma n. 104 - salerno, per l'integrazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati periodo gennaio, marzo e maggio 2014.

03/10/2014 - determine

n. 121 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di € 3438.42 a favore dell'azienda ecoambientesalerno s.p.a., con sede in via roma n. 104 - salerno, per smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo maggio, giugno e luglio 2014.

n. 122 - liquidazione incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al dlgs. n. 81/2008 e smi. terzo anno, professionista incaricato ing. gerardo aniello ruocco.

n. 123 - liquidazione di spesa di € 664.90 a favore della ditta termoidraulica di cortese gennaro, con sede in via carcara n.60 eremiti di futani (sa) per la sostituzione di n. 1 rubinetto alle fontane pubbliche , n. 1 riparazione all' acquedotto palazza e vari interventi di riparazione ai bagni delle scuole di futani.

07/10/2014 - determine

n. 124 - servizio trasporto scolastico. affidamento del servizio fino al 24/12/2014 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 4 del 19/03/2013. impresa esecutrice: sabino rambaldi di futani (sa);

n. 125 - impegno di spesa di €uro 755,02 e relativa liquidazione a favore del distributore carburanti ferdinando saturno con sede in via isca, ceraso (sa) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali relativo al mese di luglio e settembre 2014;

n. 126 - somministrazione di lavoro a tempo determinato. liquidazione della fattura n. 2014.0046.00223 del 30/09/2014 alla ditta adecco italia s.p.a.;

10/10/2014 - determine

n. 127 - impegno di spesa di €uro 878,40 a favore dell'impresa edil sagaria s.n.c. dei f.lli marco e felice & c. , con sede a futani in via mons. forte per lavori di sistemazione provvisoria del tratto di strada in frana - località felicita;

n. 128 - liquidazione fattura n. 437 del 22/09/2014 di €uro 3267,00 a favore della ditta i.f.r. sas, con sede a caivano (na), per la fornitura di novecento eco shopper con logo tra gli interventi finanziati a seguito del dgrc n. 758/2011 dd n. 33/2011 per la realizzazione del progetto "impariamo e compostiamo per aiutare l'ambiente";

n. 129 - lavori di "il sentiero di s. cecilia tra natura e tradizione". concessione proroga.

n. 130 - liquidazione di €uro 100,00 a favore della sig. rosalia immacolata residente a futani in via s.biagio n. 1, per svincolo cauzione versata a favore del comune di futani per l'utilizzo dell'edificio ex scuola di eremiti il giorno 10/08/2014.

21/10/2014 - determina ad oggetto:

n. 131 - nomina commissione di gara per l'affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico degli edifici municipio e scuola materna di futani.

24/10/2014 - determine

n. 132 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 1.477,30 a favore dell'azienda ecoambientesalerno s.p.a., con sede in via roma n. 104 - salerno, per smaltimento rifiuti urbani non differenziati periodo settembre 2014;

n. 133 - liquidazione fattura n. 17 del 06/10/2014 di €uro 3.500,00 a favore dell'impresa €u.c.o. di cuda bruno & c. sas, con sede in futani alla via mons forte n. 4, per la pulizia e messa in sicurezza delle strade rurali del comune di futani;

n. 134 - determina a contrarre per avvio procedura di appalto ai sensi del d.lgs 163/2006 e s.m.i. per i lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale ubicata in località castinatelli. progetto esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 07 del 08.07.2014.

28/10/2014 - determine

n. 135 - impegno di spesa e relativa liquidazione di € 499,73 a favore della società goodea srl di napoli per il servizio di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'avviso di gara relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale ubicata in località castinatelli;

n. 136 - impegno di spesa di € 350,00 a favore della società a. manzoni & c. spa di salerno per il servizio di pubblicazione su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale dell'avviso di gara relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale ubicata in località castinatelli.

31/10/2014 - determine ad oggetto:

n. 137 - approvazione e liquidazione i° sal per i lavori di "il sentiero di s. cecilia tra natura e tradizione";

n. 138 - liquidazione ii° acconto competenze tecniche per la progettazione relativa ai "lavori di sistemazione idrogeologica del vallone ricosella in località granci".

n. 139 - indizione di gara per l'affidamento della direzione dei lavori e della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado con ampliamento e adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza della scuola andrea merola.

n. 140 - liquidazione fattura n. 22 del 30/07/2014 di €uro 697,84 a favore della sartoria f. panzera s.a.s., con sede in via e. ruggiero n. 13 - caserta, per la fornitura di uniforme al vigile urbano comunale.

n. 141 -

n. 142 - impegno di spesa di €uro 488,00 a favore della ditta tambasco diego macchine e attrezzatura agricola e industriale, c/so umberto i° n. 18 futani, per lavori di pulizia al serbatoio della terna gommata di proprietà comunale e la fornitura di olio idraulico.

n. 143 - impegno di spesa e relativa liquidazione per un importo di €uro 38.540, 03 a favore della yele spa, con sede a vallo della lucania (sa), largo calcinai n. 1, per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale periodo gennaio-settembre 2014.

n. 144 - liquidazione fattura n. 1649/14 del 24/10/2014 di €uro 197,12 a favore della ditta abaterm s.r.l., con sede in via cognulo, zona art. angellara vallo della lucania (sa), per la fornitura di prodotti da applicare sull'impianto dei pannelli solari del campo sportivo di futani.

07/11/2014 - determine ad oggetto:

n. 145 - affidamento della fornitura di pasti mensa alle scuole materna, primaria e secondaria fino al 24/12/2014 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 1 del 08/01/2013. impresa esecutrice: cilento mense srl di roccadaspide (sa).

n. 146 - assistenza software sibac periodo gennaio/giugno 2014.

18/11/2014 - determina ad oggetto:

n. 147 - revoca della procedura per l'affidamento della direzione dei lavori e della sicurezza infase di esecuzione per la realizzazione del polo scolastico, scuola primaria e secondaria di primo grado con ampliamento e adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza della scuola andrea merola. determina a contrarre per nuova procedura negoziata.

21/11/2014 - determina ad oggetto:

n. 148 - fornitura carta per fotocopiatrice. cig zae11ddc10.

25/11/2014 - determine ad oggetto:

n. 149 - lavori di "il sentiero di s. cecilia tra natura e tradizione". liquidazione acconto spese tecniche. direzione dei lavori: fidia srl di napoli;

n. 150 - lavori di "il sentiero di s. cecilia tra natura e tradizione". liquidazione acconto attività divulgative;

n. 151 - impegno di spesa e relativa liquidazione di € 375,00 a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. pagamento mav per cig 5888554c79 relativo alla gara dei lavori di "realizzazione polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado con ampliamento e adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza della scuola andrea merola";

n. 152 - liquidazione di € 349,99 a favore della società a. manzoni & c. spa di pescara per il servizio di pubblicazione su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale dell'avviso di gara relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale ubicata in località castinatelli.

28/11/2014 - determina ad oggetto:

n. 153 - approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva a favore della società thesis srl di novi velia (sa) del servizio di progettazione, sicurezza e direzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del municipio e della scuola materna di futani;

n. 154 - polizza assicurativa fiat punto tg. ed 094 rl.

n. 155 -

n. 156 -

n. 157 -

n. 158 -

n. 159 -

n. 160 -

n. 161 -

n. 162 -

n. 163 - costituzione fondo risorse decentrate 2014.

12/12/2014 - determine ad oggetto:

n. 175 - approvazione ruolo tari anno d'imposta 2014;

n. 176 - stampa ed imbustamento ruolo principale tari anno 2014.